Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava 1
Stejnopis č.: f?
<br> Č.j.: KUJI 2563212015 Ko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazkuˇobcí Svazek obcí mikroregionu
Cerné lesy
<br> Se Sšdıem námësżi Svobody 379,588 32 Brtnice,IČO: 71240985
Za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření Za rok 2014 byío zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 19.Září 2014 podle § 5 odst.3 Zákona č.42072004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.října 2014 jako dílčí přezkoumání a dne 13.dubna 2015 jako konečně přezkoumání
na základě žádosti dobrovolněho svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s§4zákona
o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve Smyslu § 12 odst.1 písm <.>
g) zákona č.25572012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne
<br> Misto provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek Obcí Svazek Obcí
mikroregionu Černé lesy
náměstí Svobody 379
588 32 Brtnice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> - kontrolor: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXX XXXXX - předseda
<br> XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedene v § 2 odst.1 a 2 Zákona
opřezkoumáváni hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází Ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707'` fax: 554 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
ICOT 708807491 ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Černé lesy nebyly zjištěny
chyby a nedostatky s výjimkou nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání,který
nebyl napraven a je uveden v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obci
mikroregionu Cerné lesy byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu svazku Za rok 2013 byl spolu se Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku za rok 2013 zaslán členským obcím
dne 12.5.2014 a zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce od 12.5 <.>
do 29.5.2014.Projednán a schválen byi valnou hromadou svazku dne 29.5.2014
s výhradou.Zároveň byla tento den schválena Účetní závěrka svazku za rok 2013 <.>
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2013 byl návrh rozpočtu zaslán členským obcím dne 15.11.2013
a Zveřejněn na úřední desce od 29.11.do 18.12.2013
<br> Rozpočtový výhled - na období roku 2015 - 2016 projednán a schválen valnou hromadou
svazku dne 19.12.2013
<br> Schválený rozpočet - na rok 2014 byl rozpočet schválen valnou hromadou svazku
dne 19.12.2013
<br> Účetní doklady - za měsíc leden - září 2014 (doklad číslo 40000 - 40033)
<br> Kniha došlých faktur - za období leden - září 2014 (číslo faktury 001 - 003)
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 30.9.2014
<br> Bankovní výpisy - k bankovnímu účtu ČS,as.(výpis číslo 001 - 009 Za období
leden - záři 2014
<br> Rozvaha - sestavena k 30.9.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven k 30.9.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 30.9.2014
<br> Hlavní kniha - sestavena k 30.9.2014
<br> Účetní deník - sestaven k 3.9.2014
<br> Smlouvy ostatni - Dodatek číslo 1 ke Stanovám svazku obcí „Svazek obcí Mikroregionu
Černé lesy" schválen valnou hromadou svazku dne 29.5.2014
<br> Informace o přijatých opatřeních - zaslána na Krajský úřad Kraje Vysočina dne 25.7.2014
Vnitřní předpis a směrnice - platné na rok 2014
<br> Zápisy Z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - zasedání valné hromady
svazku ze dne 19.12.2013 a ze dne 29.5.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření č.1 schváleno valnou hromadou Svazku obcí Mikroregion Černé Lesy
dne16.12.2014
<br> Rozpočtový výhled ~ na roky 2016 až 2017 schválen valnou hromadou Svazku obcí
Mikroregionu Černé lesy dne 16.12.2014
<br> Rozvaha - sestavena k 31.12.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ~ sestaven k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven k 31.12.2014
<br> Příloha rozvahy - sestavena k 31.12.2014
<br> Inventurni soupisy majetku a Závazků - sestaveny k 31.12.2014,inventarizační Zpráva
ze dne 31.1.2015,plán inventur ze dne 15.12.2014
<br> Účetní doklady - za období říjen až prosinec 2014 (bankovní výpis č.010 až 012,Česká
spořitelna,as.)
<br> Zápisy Z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápis z valné hromady Svazku obcí
Mikroregionu Černé Lesy konané dne 16.12.2014
Zpráva kontrolní komise Ze dne 16.10.2014
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb ...