Qbecní úřad Šindelová IC: 00259632
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2010 Fenix 6.90.005,2004 - 2011 Asseco Czech Republic,a.s.Vygenerováno: 3.2.2011 16:08:31
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010
<br> třída skutečnost rozpočet schválený 1-DANOVÉ PŘÍJMY 4197 781,90 3 386 200,00 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 345 505,74 350 000,00 3-KAPlTÁLOVÉ PŘÍJMY 391 676,00 74 000,00 4-PŘlJATÉ DOTACE 160 542,80 79 800,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 5 096 506,44 3 900 000,00
<br> 2.1.Daňové přůmy - vybrané položky 2010
<br> položky skutečnost rozpočet schválený Sdílené daně 3 383 533,00 2 969 200,00 Místní poplatky 87 605,00 96 000,00 Správní poplatky 1 000,00 Daň z nemovitosti 726 643,90 320 000,00
<br> Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2010
<br> Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
<br> 2008 224 021,01 316 791,00 330 504,00 369 157,00 270 617,00 237 561,00 436 416,00 303 406,00 231 472,00 296 804,00 346 675,00 211 894,42
<br> 2009 392 128,06 305 041,00 376 454,00 196 137,00 269 527,00 191 567,00 368 554,00 289 527,70 152 944,00 227 249,00 302 744,00 365 086,09
<br> rozpočet upravený 3 856 600,00 375 000,00 349 500,00 157 100,00 4 738 200,00
<br> rozpočet upravený 3 289 600,00 96 000,00 1 000,00 470 000,00
<br> 2010 343 433,59 317 099,00 326 047,00 184 963,00 304 677,00 273 266,00 364 274,00 320 479,00 228 365,00 219 158,00 333 723,00 168 048,41
<br> 3 575 318,43 3 436 958,85 3 383 533,00
<br> % SR
<br> 123,97
<br> 96,25 529,29 201,18 130,68
<br> %SR
<br> 113,95 91,26
<br> 227,08
<br> %UR
<br> 108,85
<br> 92,40 112,07 102,19 107,56
<br> % UR
<br> 102,86 91,26
<br> 154,61
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝJDAJE 2010
<br> třída
<br> 5-BÉŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
<br> skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený
<br> 4 394 495,17 3 900 000,00 4 738 200,00
<br> 4 394 495,17 3 900 000,00 4 738 200,00
<br> 3.1.Awované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010
<br> Řádek
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON ostatní platby za provedenou práci odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) mzdové výdaje celkem
<br> neinvestiční nákupy - nákupy materiálu nákupy vody,paliv a energie
<br> nákup služeb a ostatní nákupy
<br> opravy a údržba majetku
<br> daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) Výdaje z finančního vypořádání
<br> ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.> „) ostatní provozní výdaje celkem
<br> dotace příspěvkovým organizacím dotace ostatním Vlastním organizacím - o.p.s dotace jiným subjektům
<br> dotace "průtokové" - socdávky
<br> dotace na úhradu vlastních nákladů neinvestiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> pořízení budov,staveb
<br> nákup pozemků
<br> stroje,přístroje,zařízení,doprprostředky ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br> pořízení vlastního majetku celkem investiční dotace Vlastním organizacím investiční dotace jiným subjektům investiční dotace celkem
<br> půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2010 Účelové třídění
<br> oblasti činnosti Pokladní správa
<br> 2009 skut % 2010 skut 551 806,00 12,46 599 882,00 384 691,00 8,69 387 619,00 317 707,00 7,17 313 960,00
<br> 1 254 204,00 28,32 1 301 461,00
<br> 1 277 349,69 28,85 230 129,90 487 964,18 11,02 399191,87 337 671,09 7,63 898 105,79 610 349,10 13,78 124012261 253 890,00 5,73 112 595,00
<br> 3 000,00
<br> 11567,00 0,26 41 131,00
<br> 2 978 791,06 67,27 2 924 276,17 5 000,00 0,11
<br> 190 070,00 4,29 168 758,00
<br> 195 070,00 4,41 168 758,00
<br> 4 428 065,06 100,00 4 394 495,17
<br> 4 428 065,06 100,00 4 394 495,17
<br> Příjmy Výdaje Příjmy sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost 3 486 000,00 4 358 324,70
<br> Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství Školství
<br> Kultura
<br> Spon
<br> Zájmová činnost Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Hřbitov
<br> Zásobování teplem Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy Odpady
<br> Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně,pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem
<br> Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
<br> 15 000,00
<br> 130 000,00
<br> 260 000,00 520 000,00 175 000,00
<br> 12 200,00
<br> 21 000,00 278 000,00
<br> 106 000,00
<br> 210 000,00
<br> 20 000,00 350 000,00 2 045 000,00
<br> 27 000,00 144 800,00
<br> 282 058,00
<br> 3 645,00
<br> 20 288,00
<br> 413 632,00
<br> 18 503,05 55,69
<br> 3 900 000,00 3 900 000,00 5 096 506,44