Obecní úřad Šindelová
<br> IČ : 00259632
<br> Závěrečný účet za rok 2013
<br> „/ vKč/
<br> Vytvořeno V období 12/2013
<br> \v
<br> 1.Plnění rozpočtu za obdolgí 2011 - 2013
<br> 2011 2012
<br> PŘÍJMY 5 258 484,80 5 543 829,05 VÝDAJE 4 999 513,25 6 191 780,58 SALDO 258 971,55 -647 951,53
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 5 677 446,66 4 114 000,00 VÝDAJE 5 841 457,64 4 300 000,00 SALDO -164 010,98 -186 000,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený
<br> PŘÍJMY 952 018,00 186 000,00
<br> VÝDAJE 1 194 342,00
<br> SALDO -242 324,00 186 000,00
<br> 2013 6 629 464,66 7 035 799,64 -406 334,98
<br> Rozpočet po změnách 6 707 170,00 6 552 770,00
<br> 154 400,00
<br> Rozpočet po změnách 1 120 000,00 1 274 400,00
<br> -154 400,00
<br> %SR
<br> 138,00 135,85
<br> %SR
<br> 511,84
<br> %UR
<br> 84,65 89,14
<br> %UR
<br> 85,00 93,72
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2013
<br> Třída
<br> 1-DANovÉ PŘÍJMY 2-NEDAŘ0VÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
<br> Skutečnost
<br> 498 574,34 227 071,00
<br> 1 526 081,00 6 629 464,66 4 300 000,00
<br> Rozpočet schválený
<br> 4 377 738,32 3 534 000,00
<br> 260 000,00 186 000,00 320 000,00
<br> 2.1.Daňové příimv - vybrané položky 2013
<br> Položky
<br> Sdnenédaně
<br> Místní poplatky Správnípopmtky DaňznemovHOQi Ostatní daňové příjmy
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2013
<br> nněsh Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Záň Řůen Ustopad Prosinec CELKEnn
<br> Skutečnost
<br> 108 836,00 800,00 817 769,15 17 444,09
<br> 2011 365 815,00 337 935,00 357 725,00 150 131,00 218 822,00 177 236,00 445 195,00 223 500,00 253 486,00 212 770,00 355 399,00 437 922,24
<br> Rozpočet
<br> schváený 3 432 889,08 2 900 000,00
<br> 203 000,00 1 000,00 430 000,00
<br> 2012 743 483,00
<br> 354 829,00 204 822,00 262 023,00 251 387,00 372 943,00 279 428,00 251 040,00 290 748,00 338 310,00 188 466,10
<br> Rozpočet po změnách
<br> 4 939 000,00
<br> 598 170,00 395 000,00
<br> 1 895 000,00 7 827 170,00
<br> Rozpočet
<br> pozměnách 3 877 000,00
<br> 205 000,00 1 000,00 836 000,00 20 000,00
<br> 2013 403 229,51 351 381,00 389 820,00 188 400,00 183 389,00 284 098,00 410 305,00 262 348,00 251 986,00 303 604,00 278 749,00 125 579,57
<br> 3 535 936,24 3 537 479,10 3 432 889,08
<br> %SR
<br> 123,87 191,76 122,08 476,90 154,17
<br> %SR
<br> 118,38 53,61 80,00
<br> 190,18
<br> %UR
<br> 88,64 83,35 57,49 80,53 84,70
<br> %UR
<br> 88,54 53,09 80,00 97,82
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2013
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet
<br> ' schválený po změnách“ 5-BĚŽNĚ vÝDAJE 5 841 457,64 4 300 000,00 6 552 770,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 194 342,00 1 274 400,00 CELKEM VÝDAJE 7 035 799,64 4 300 000,00 7 827 170,00
<br> 3.1.Aqregované výdaje dle cílových oblastí 2012 - 3013
<br> Řádek 2012 skut % 2013 skut BĚŽNÉ VÝDAIE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 802 221,00 12,96 889 992,00 Ostatní platby za provedenou práci 257 483,00 4,16 481 638,00 Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 521 280,00 8,42 529 753,00 Mzdové výdaje celkem 1 580 984,00 25,53 1 901 383,00 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 433 818,60 7,01 616 069,32 Nákupy vody,paliv a energie 441 723,02 7,13 570 361,91 Nákup služeb a ostatní nákupy 992 413,32 16,03 995 055,45 Opravy a údržba majetku 1 320 308,00 21,32 1 519 321,96 Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 194 750,00 3,15 150 080,00 Výdaje z finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,„.) 22 640,00 0,37 3 518,00 Ostatní provozni výdaje celkem 3 405 652,94 55,00 3 854 406,64 Transfery příspěvkovým organizacím 40 000,00 0,65 50 000,00 Transfery ostatním vlastním organizacím — o.p.s
<br> Transferyjiným subjektům 135 145,40 2,18 35 668,00 Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Transfery na úhradu vlastních nákiadů 5 000,00 Neinvestiční transfery celkem 175 145,40 2,83 90 668,00 Půjčené prostředky
<br> CELKEM 5 161 782,34 83,37 5 846 457,64
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb ' 635 598,24 10,27 1 194 342,00 Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 308 000,00 4,97
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.) 86 400,00 1,40
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 1 029 998,24 16,63 1 194 342,00
<br> Investiční transfery vlastnim organizacím
<br> Investiční tra nsferyjiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 1 029 998,24 16,63 1 194 342,00 VÝDAJE CELKEM 6 191 780,58 100,00 7 040 799,64
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2013
<br> Odvětvové třídění Oblasti činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikání a stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Zásobováníteplem
<br> Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy
<br> Odpady
<br> Veřejn...