•
<br> OBEC ŠINDELO"Á
vico.00259632
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2014
<br>
<br> •
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
<br> PŘíJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> 2012 2013 2014
5543829,05 6629464,66 6954603,34
6191 780,58 7035799,64 5412367,16
-647951,53 -406334,98 1542236,18
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2014
<br> Třída
<br> PŘíJMY
VÝDAJE
SALDO
<br> Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 5673 320,34 3 514000,00 5 156 200,00 161,45 110,03
4880337,16 3700000,00 5684 700,00 131,90 85,85
792983,18 -186000,00 -528500,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR
schválený po změnách
186 000,00 1 061 000,00 688,86
<br> 532500,00
186 000,00 528 500,00
<br> %UR
<br> PŘÍJMY 1 281 283,00
VÝDAJE 532 030,00
SALDO 749253,00
<br> 120,76
99,91
<br>
<br> •
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘíJMY 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉPŘíJMY 4648193,28 2 934000,00 3 965 000,00 158,43 117,23
2-NEDAŇOVÉPŘíJMY 504167,06 260000,00 487200,00 193,91 103,48
3-KAPITÁLOVÉPŘíJMY 374930,00 186000,00 336 000,00 201,58 111,59
4-PŘIJATÉTRANSFERY 1427313,00 320000,00 1429 000,00 446,04 99,88
CELKEMPŘíJMY 6954603,34 3700000,00 6217200,00 187,96 111,86
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2014
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet %SR %UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 3857039,96 2 300000,00 3 320000,00 167,70 116,18
Místní poplatky 73848,00 203000,00 203000,00 36,38 36,38
Správní poplatky 2430,00 1000,00 1000,00 243,00 243,00
Daň z nemovitosti 700289,03 430000,00 430000,00 162,86 162,86
Ostatní daňové příjmy 14586,29 11 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2014
<br> Měsíc 2012 2013 2014
Leden 743483,00 403229,51 333010,00
Únor 351381,00 357815,00
Březen 354829,00 389820,00 416395,00
Duben 204822,00 188400,00 272 515,00
Květen 262023,00 183389,00 259817,00
Červen 251387,00 284098,00 231388,00
Červenec 372 943,00 410305,00 426483,00
Srpen 279428,00 262348,00 258184,00
Září 251040,00 251986,00 365594,00
Říjen 290748,00 303604,00 245224,00
Listopad 338310,00 278749,00 305421,00
Prosinec 188466,10 125579,57 385193,96
CElKEM 3537479,10 3432889,08 3857039,96
<br>
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet
schválený po změnách
3 700 000,00 5 684 700,00
<br> 532500,00
3 700 000,00 6 217 200,00
<br> % SR % UR
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CElKEM VÝDAJE
<br> 4880337,16
532030,00
<br> 5412367,16
<br> 131,90 85,85
99,91
<br> 146,28 87,05
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014
<br> Řádek 2013 skut % 2014 skut %
BĚŽNÉVÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SPa ZP č.OON 889992,00 12,64 1035637,00 19,13
Ostatní platby za provedenou práci 481638,00 6,84 376321,00 6,95
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 529753,00 7,52 598820,00 11,06
Mzdové výdaje celkem 1901383,00 27,01 2010778,00 37,15
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 616069,32 8,75 438556,70 8,10
Nákupy vody,paliva energie 570361,91 8,10 429691,56 7,94
Nákup služeb a ostatní nákupy 995055,45 14,13 988428,47 18,26
Opravy a údržba majetku 1519321,96 21,58 747006,53 13,80
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 150080,00 2,13 156940,00 2,90
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 3518,00 0,05 583,00 0,01
<br> • Ostatní provozní výdaje celkem.3854406,64 54,74 2761206,26 51,02
Transfery příspěvkovým organizacím 50000,00 0,71 85000,00 1,57
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 35668,00 0,51 23352,90 0,43
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
Transfery na úhradu vlastních nákladů 5000,00 0,07
<br>
<br> Neinvestiční transfery celkem 90668,00 1,29 108352,90 2,00
Půjčené prostředky
CELKEM 5846457,64 83,04 4880337,16 90,17
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 1194342,00 16,96 2030,00 0,04
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 530000,00 9,79
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
Pořízení vlastního majetku celkem 1194342,00 16,96 532030,00 9,83
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 1194342,00 16,96 532030,00 9,83
VÝDAJE CELKEM 7040799,64 100,00 5412367,16 100,00
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2014
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
<br> Pokladní správa 3254000,00 6075506,28
Lesy a zemědělství 20940,00 35730,00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch•
Doprava a spoje 410000,00 373295,93
Vodní hospodářství 200000,00 331000,00 307933,00 460351,00
Školství 40000,00
Kultura 50000,00 88301,00
Sport 20000,00 58000,00 47500,00
Zájmová činnost 5000,00
<br>
<br> Zdravotnictví
Bytové hospodářství 20000,00 30000,00 38477,00 180206,00
Veřejné osvětlení 115000,00 297060,30
Pohřebnictví
Zásobování teplem 188000,00 384376,00
Územní rozvoj
Ochrana ovzduší a půdy
Odpady 225000,00 66206,00 254056,00
Veřejné prostrans...