Úvod stránka
<br> Obec Šindelová
IČO: 00259632
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.11.007,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 6.4.2017 11:19:09
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016
PŘÍJMY 6,954,603.34 8,756,226.84 6,354,248.42
VÝDAJE 5,412,367.16 8,601,889.68 5,168,263.14
SALDO 1,542,236.18 154,337.16 1,185,985.28
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách % SR % UR
<br> PŘÍJMY 6,125,719.42 4,205,000.00 6,145,000.00 145.68 99.69
VÝDAJE 5,168,263.14 4,011,000.00 5,249,000.00 128.85 98.46
SALDO 957,456.28 194,000.00 896,000.00
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách % SR % UR
<br> PŘÍJMY 228,529.00 420,000.00 232,000.00 54.41 98.50
VÝDAJE 614,000.00 1,128,000.00
SALDO 228,529.00 -194,000.00 -896,000.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách % SR % UR
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 5,200,133.23 3,579,000.00 5,207,000.00 145.30 99.87
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 474,765.69 422,000.00 486,000.00 112.50 97.69
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 178,529.00 420,000.00 182,000.00 42.51 98.09
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 500,820.50 204,000.00 502,000.00 245.50 99.77
CELKEM PŘÍJMY 6,354,248.42 4,625,000.00 6,377,000.00 137.39 99.64
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách % SR % UR
<br> Sdílené daně 4,277,135.88 2,870,000.00 4,282,000.00 149.03 99.89
Místní poplatky 192,255.00 278,000.00 194,000.00 69.16 99.10
Správní poplatky 4,050.00 1,000.00 4,000.00 405.00 101.25
Daň z nemovitosti 705,755.85 430,000.00 706,000.00 164.13 99.97
Ostatní daňové příjmy 20,936.50 21,000.00
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 2015 2016
Leden 333,010.00 281,308.68 310,571.33
Únor 357,815.00 325,249.96 337,838.72
Březen 416,395.00 229,918.80 331,455.62
Duben 272,515.00 303,804.45 272,551.30
Květen 259,817.00 282,980.15 279,598.39
Červen 231,388.00 348,945.99 427,567.09
Červenec 426,483.00 453,839.25 477,035.64
Srpen 258,184.00 321,235.43 274,662.90
Září 365,594.00 272,367.00 401,768.70
Říjen 245,224.00 256,523.21 319,790.70
Listopad 305,421.00 328,873.54 340,593.55
Prosinec 385,193.96 446,344.69 503,701.94
CELKEM 3,857,039.96 3,851,391.15 4,277,135.88
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách % SR % UR
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 5,168,263.14 4,011,000.00 5,249,000.00 128.85 98.46
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 614,000.00 1,128,000.00
CELKEM VÝDAJE 5,168,263.14 4,625,000.00 6,377,000.00 111.75 81.05
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek 2015 skut.% 2016 skut.%
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 1,238,742.00 14.40 1,539,949.00 29.80
Ostatní platby za provedenou práci 54,701.00 0.64 324,719.00 6.28
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 621,142.00 7.22 412,694.00 7.99
Mzdové výdaje celkem 1,914,585.00 22.26 2,277,362.00 44.06
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 185,596.12 2.16 709,305.43 13.72
Nákupy vody,paliv a energie 463,312.30 5.39 386,506.56 7.48
Nákup služeb a ostatní nákupy 1,069,643.44 12.43 1,187,862.47 22.98
Opravy a údržba majetku 465,442.30 5.41 173,838.00 3.36
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 13,774.00 0.16 37,650.00 0.73
Výdaje z finančního vypořádání 3,450.00 0.04 2,931.00 0.06
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 34,617.44 0.40 25,168.00 0.49
Ostatní provozní výdaje celkem 2,235,835.60 25.99 2,523,261.46 48.82
Transfery příspěvkovým organizacím 10,000.00 0.12
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 147,565.10 1.72 367,639.68 7.11
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 157,565.10 1.83 367,639.68 7.11
Půjčené prostředky
CELKEM 4,307,985.70 50.08 5,168,263.14 100.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 4,293,903.98 49.92
Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 4,293,903.98 49.92
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 4,293,903.98 49.92
VÝDAJE CELKEM 8,601,889.68 100.00 5,168,263.14 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,783,000.00 5,700,953.73
Lesy a zemědělství 300,000.00 57,029.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 832,000.00 258,800.00
Vodní hospodářství 355,000.00 344,000.00 313,245.00 474,937.00
Školství 794.00
Kultura 43,000.00 65,525.00
Sport 20,000.00 20,000.00 500.00 14,380.00
Zájmová činnost 200,000.00 27,000.00 65,292.21
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 21,000.00 16,000.00 20,268.00
Veřejn...