Za kalendářní rok: 2016,DPH 15.0 % Dilčf odběratelské porovnání ceny Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné Přfjemce vodného a stočného: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s.(IČO 61859575) Zlfnsko Tabulka č 1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadnf ~ádek jedno Skutečnost Kalkulace Rozdfl Skutečnost Kalkulace Rozdil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.Materiál mil.Kč 62077 63408 -1331 1.1 - surová voda podzemnf + povrchová mil.Kč 43,471 44,593 -1,122 1.2 - pitná voda převzatá+odpadnf voda předaná mil.Kč 13,856 13,896 -0,040 1.3 - chemikálie mil.Kč 2,164 2,419 -0,255 1.4 - ostatnf materiál mil.Kč 2,586 2,500 0,086 2.EnerQle mil.Kč 13755 14910 -1155 2.1 - elektrická energie mil.Kč 13,202 14,260 -1,058 2.2 - ostatni energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,553 0,650 -0,097 3.Mzdy mll.Kč 55091 54849 0242 3.1 - přfmé mzdy mil.Kč 39,787 39,480 0,307 3.2 - ostatnf osobnf náklady mil.Kč 15,304 15,369 -0,065 4.Ostatnf ořírně náklady mll.Kč 90033 81 156 8877 4.1 - odpisy mil.Kč 1,287 1,250 0,037 4.2 - opravy infrastruktumfho majetku mil.Kč 34,806 25,350 9,456 4.3 - nájem Infrastruktumfho majetku mil.Kč 53,940 54,556 -0,616 4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 5.Provoznf náklady mil.Kč 8794 7519 1275 5.1 - poplatky za vypouštěnf odpadnfch vod mil.Kč 0,017 0,019 -0,002 5.2 - ostatnf provoznf náklady extemf mil.Kč 5,967 6,400 -0,433 5.3 - ostatnf provoznf náklady ve vlastnf režii mil.Kč 2,810 1,100 1,710 6.Flnančnf náklady mll.Kč 0000 0000 0000 7.Flnančnl vÝnosy mll.Kč 0000 0000 0000 8.Výrobnl režie mil.Kč 4248 4177 0071 9.Sorávnl režie mil.Kč 21461 20472 0989 10.Úolné vlastni nákladv mll.Kč 255459 246491 8968 A Hodnota infrastruktur.m.podle VUME mil.Kč 6344,15 6446,00 -101,85 B Pořizovací cena souvis.provozního hmotn.maj.mil.Kč C Počet pracovníků osob D Voda pitná fakturovaná mil.m3 7,213 7,090 0,123 E - z toho domácnosti mil.m3 4,898 4,960 -0,062 F Voda odpadnf odváděná fakturovaná mil.m3 G - z toho domácnosti mil.m3 H Voda srážková fakturovaná mil.m3 I Voda odpadní tištěná mil.m3 J Pitná nebo odpadnf voda převzatá mil.m3 0,702 0,740 -0,038 K Pitná nebo odpadnf voda předaná mil.m3 Tabulka č 2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné Text Měrná Voda pitná Voda odpadnf ~ádek jedno Skutečnost Kalkulace Rozdfl Skutečnost Kalkulace Rozdli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11.JEDNOTKOVE NAKLADY Kč/m3 35,42 34,77 0,65 12.Uplné vlastní náklady - UVN mil.Kč 255,459 246,491 8,968 13.Kalkulačnf zisk mil.Kč 19,051 23,354 -4,303 14.- podíi z UVN (oríentačnl ukazatel) % 7,46 9,47 -2,02 15.- z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000 0,000 0,000 16.Celkem UVN + zisk mil.Kč 274,510 269,845.4,665 17.Voda fakturovaná pitná,odpadnf+srážková mil.m3 7,213 7,090 0,123 18.CENA pro vodné,stečné Kč/m3 38,06 38,06 0,00 19.CENA pro vodné,stečné + DPH Kč/m3 43,77 43,77 0,00 Tvorba Cerpánf Tvorba Cerpánf 20.Prostředky obnovy infrastrukl majetku za XXX XXX.Kč XX,XXX XX,XXX Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 279,098 Cerpánf prostředku od r.2009 mil.Kč 275,222 Vypracoval.XXXXXX XXXXXXXX Kontroloval: Ing.Ctibor Bfza Telefon: XXX XXX XXX Datum.18.4.2017 Schválil: Ing.XXXX XXXXXXXX E-mail: ctibor.biza@smv.cz v Za kaler.mnl rok: 2016.DPH 15.0 % DlICI odbé I ké 6 Porovnáni všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočně Pňlemce vodného a stočn6ho: MORAVSKA VODARENSKA ••.•• oČO 61859575) rates porovn ni ceny Zllnsko Tabulka e.i Niklady Pf o vÝPOČet ceny pro vodn' 8 stoené Nákladové polotky Zdůvodněni vykézaných rozdllů v Jednotllvjch položkách Iládek Voda oItné Vod.odpadni 1 2 3 1.MaterUl 1.1 - surové voda podzemnf + povrchoYé 12 - pitné voda pfevzabli+odpadnl voda pledané 1.3 -chemikálie NIHI néklady na chemlkél1e na úpravu vody 1.• - ostatnf muterUl 2.Eneroie 2.1 - elektrickot enerole Vliv nl:Hlch cen 81.energie 22 - ostalnl energie (plyn.pevné • kapaln6) Vliv n/HI spotteby plynu 3.Mzdv 3.1 -pllmé mzdy 32 - ostatn' osobnl náklady 4.O.tatnl ollm' nákladv 4.1 -odpisy 42 - opravy Intras.truktumlho majetku vrN V)'Urho počtu poruch a ccrav na Infrastruktufa O - "d em Infrastrukturnlho ma etku H - prosttedky obnovy Inrrastr.ma'etku 5.Provoz"' nJikbldv 5.1 - popl.1kv ze vypouttěnl odpednlch vod 52 - ootalnl provoznl néklady.xteml Uspola nákladů na exlemf služby 5.3 - ostatnl prOVOZ"' "'klady ve vfastnl reU Vylil náklady na Isboretornl rozbory 6.Finaněn' ""kladv 1.Fl.nanenl wnesv 8.VÝrob"l •• lI.9.SortV"! rtlle 10.Úolné vlastni n'kladv A Hodnota Inlrastruktur.m.podle VUME B Poftzovacl cena 5OUYis.proyoznlho hmotn.maj.C PoC.tprllC