Návrhu rozpočtového provizoria obce Bezděkov na rok 2013
Komentář k návrhu rozpočtového provizoria obce Bezděkov na rok 2013
<br> Příjmová část rozpočtového provizoria vychází z podmínek platných v době přípravy návrhu rozpočtového provizoria,tj.platné legislativy,dle platných závazných předpisů a vyhlášek obce a dle skutečného vývoje příjmů za rozpočtové provizorium roku 2012.Rozpočtové výdaje se rovnají zdrojům <.>
<br> Starostovi obce se pro rok 2013 svěřuje pravomoc provádět rozpočtová opatření v souvislosti s poskytováním dotací,dále rozpočtová opatření spočívající v přesunu prostředků mezi výdajovými položkami rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol <.>
<br> Celkové rozpočtové příjmy činí 812 tis.Kč.Nejvyšší položkou v rozpočtových příjmech je podíl na sdílených daních Kč 645 tis.Další podstatnou část příjmů tvoří místní poplatky (TKO,poplatek ze psů,kanalizace,hrobová místa) 115 tis.Kč.A neinvestiční transfer ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu.Nedaňové příjmy tvoří příjmy z pronájmu nemovitostí,přijaté zálohy na el.energii za pohostinství,příjmy,které vychází s tříděného systému odpadů ve výši Kč 28 tis.<.>
Další položku příjmu tvoří dotace na prezidentské volby 10 tis.Kč <.>
<br>
Výdajová část rozpočtového provizoria obsahují provozní výdaje,které zabezpečují plynulý chod obce,jako je VO,likvidace odpadu (komunálního i tříděného),náklady spojené s údržbou obce,zálohy na energie ( plyn,elektrická energie),potřebné revize,mzdové náklady ( odměny členů zastupitelstva,odměny kronikáře,strojníka SDH,dále mzdové náklady na zaměstnance úřadu – obstarávající veřejnou zeleň a administrativu obce).Výdaje s pořádáním kulturních akcí v obci.Běžné výdaje obecního úřadu za telefon,poštovné,správní poplatky,kancelářské potřeby,knihy atd.) <.>
<br> Investiční výdaje budou v rozpočtovém provizoriu použity na vybudování komína v místním pohostinství,dále bude provedena výměna oken,a dveří na OÚ <.>
<br> Součástí výdajů byla vytvořena rezerva ve výši 37 tis.Kč na neočekávané výdaje <.>
Celkové výdaje ve výši 812 tis.Kč se skládají z následujícího členění:
<br>
Provozní výdaje: 632 tis.Kč
<br> Investiční výdaje (se budou týkat úprav interiéru OÚ): 150 tis.Kč
<br>
Rezerva pro neočekávané výdaje: 29 tis.Kč
<br> Závazné ukazatele rozpočtového provizoria obce Bezděkov na rok 2013
Řádek
Závazný ukazatel
Minimální v Kč
Maximální v Kč
<br>  
 
 
 
<br> P
Příjmy celkem
812000
<br>
P.1 <.>
Daňové příjmy
774000
<br>
P.1.1 <.>
1111 Daň z příjmu FO
120000
<br>
P.1.2 <.>
1112 Daň z příjmu FO ze SVČ
120000
<br>
P.1.3 <.>
1113 Daň z příjmu FO kapitálové výnosy
14000
<br>
P.1.4 <.>
1121 DPPO
150000
<br>
P.1.5 <.>
1122 DPPO
20000
<br>
P.1.6 <.>
1211 DPH
220000
<br>
P.1.7 <.>
1340 TKO
100000
<br>
P.1.8 <.>
1341 Poplatek ze psů
3000
<br>
P.1.9 <.>
1361 Správní poplatky
1000
<br>
P.1.10 <.>
2111 Kanalizace
10000
<br>
<br> 2321 Hrobová místa
1000
<br>
<br> 4112 Dotace Pardubický kraj v rámci Státního rozpočtu
15000
<br>
P.2 <.>
Nedaňové příjmy
28000
<br>
P.2.1 <.>
3613Příjmy z pronájmu - pohostinství
6000
<br>
P.2.2 <.>
3723 Příjmy z poskytování služeb a výrobků odpady
13000
<br>
P.2.3 <.>
6171 Přijatá záloha za elektrickou energii pohostinství
8000
<br>
P.2.4 <.>
6310 Příjmy z úroků BÚ
1000
<br>
<br>
<br>
<br> P.3 <.>
Dotace
<br>
<br>
4111 Prezidentské volby
10000
<br>
 
 
<br>
<br> V
Výdaje celkem
812000
<br>
V.1 <.>
Provozní výdaje celkem
632511
<br>
 
Investiční výdaje celkem
150000
<br>
 
Volné prostředky rezerva
29489
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V.1.1 <.>
3111Neinvestiční příspěvky MŠ
<br> 27000
<br>
3113Neinvestiční příspěvky ZŠ
<br> 98000
<br>  
<br>
<br>
V.1.2 <.>
3319 Odměna kronikářka
<br> 2000
<br>  
<br>
<br>
V.1.3 <.>
3399 Ostatní záležitosti kultury - karneval
3000
<br>
V.1.4 <.>
3412 Revize dětské hřiště
2500
<br>
V.1.5
3631 VO záloha čtvrtletní
<br> 8000
<br> V.1.6 <.>
3639 Komunální služby a územní rozvoj poplatky Svazku obcí (pronájem nádob bioodpad,transfer podle počtu obyvatel – příspěvek do svazku)
5265
<br>
V.1.7 <.>
3722 TKO
<br> 90000
<br> V.1.8 <.>
3723 Tříděný a ostatní odpad
80000
<br>
V.1.9 <.>
3745 Veřejná zeleň
86000
<br>
<br> · mzdy
50000
<br>
<br> · sociální,zdravotní pojištění
18000
<br>
<br> · materiál,PHM
10000
<br>
<br> · oprava techniky
8000
<br>
V.1.10 <.>
5512 SDH
2000
4000
<br>
· Odměna strojníka SDH Bezděkov
<br> 2000
<br>
· SDH PHM
<br> 2000
<br>
· Pojištění vozidla
2000
<br>
V.1.11 <.>
6112 Zastupitelé
<br> 82698
<br>
· odměny
<br> 74247
<br>
· odvod zdravotního pojistného
<br> 8451
<br> V.1.12 <.>
6118 Prezidentské volby
15426
<br>
<br> · odměny členů OkVK,roznos volebních lístků
10326
<br>
<br> · nákup kancelářských potřeb pro účely voleb
3000
<br>
<br> · cestovné
500
<br>
<br> · občerstvení OkVK
1600
<br>
V.1.13 <.>
6171 Provozní výdaje úřadu
215000
20500
<br>  
· mzdy
16000
<br>
<br> · sociální a zdravotní pojištění
7000
<br>
<br> · povinné pojištění Kooperativa
2000
<br>
<br> · materiál OÚ
15000
<br>
<br> · plyn záloha
<br> 7500
<br>
· záloha el.energie
<br> 13000
<br>
· pořízení DDHM
5...