List1
<br> Obec Horní Ves IČO 00476447
<br> Rozpočtové provizórium na rok 2012.provizorium na rok 2012 2013
<br>
Přijmy Výdaje
tis.kč
11,12,15.<.> 2800 daňové přijmy 103.485 LH
13.<.> 10 nedaňové poplatky 221.110 místní komunikace
1019 10 nájem pozemky 23.<.> 80 vody
103.<.> 1500 " lesy 31.<.> 550 MŠ,ZŠ
23.<.> 200 " voda 331.90 kultůra
33.<.> 36 " pohostinství 341.60 sport
372.0 " 339.100 kulturní zařízení
3745 50 " prodej pozamků 363.2000 územní rozvoj
6310 50 " úroky 372.120 odpady
4-Jan 0 dotace 374.148 vzhled obce
8115 844 vlastní zdroje 431.15 péče o občany
41.<.> 5500 " 551.50 hasiči
611.300 zastupitelstvo
631.8 poplatky banka
632.10 pojištění
6171 802 rezerva
617.572 správa
<br> 5500
<br>
<br> XXXXX XXXXX starosta
<br> XX/XX/XX
<br>
ListX
<br>
<br> List3

Zpráva o činnosti finančního výboru
červenec – prosinec 2012
obec Horní Ves
podle (§ 22 zákona č.320/2001 Sb <.>,§ 32-33 a přílohy vyhlášky č.416/2004 Sb.)
<br> - finanční výbor XXXXXXXXX OZ
<br> výhled rozpočtu na roky XXXX-XXXX
rozpočtové provizórium
návrh rozpočtu na rok 2013
odměny zastupitelů na rok 2013
<br> Příjmy,výdaje za rok 2012 :
Dle výkazu : FIN 2-12M výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů :
<br>
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
%
Výsledek od začátku roku
<br> Daňové příjmy
2 794 600
2 600 382
93,05
2 600 348
<br> Nedaňové příjmy
1 232 555
1 553 236
207,15
2 553 232
<br> Kapitálové příjmy
484 445
11 260
23,24
11 260
<br> Přijaté transfery
82 400
208 598
253,15
208 598
<br>
4 158 000
5 373 477
129,23
5 373 439
<br>
Běžné výdaje
2 850 000
2 824 397
99,10
2 824 394
<br> Kapitálové výdaje
2 650 000
3 712 707
118,86
3 712 698
<br>
5 500 000
6 537 105
118,86
6 537 093
<br>
Příjmy
Výdaje
Saldo po konsolidaci
<br> 5 373 439
6 537 093
· 1 116 654 kč
<br>
<br>
Kontrola plnění rozpočtového plánu v obecních lesích :
Dle výkazu : FIN 2-12M výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů :
<br> Plán
Skutečnost
Skutečnost v %
<br> Příjmy
800 000
2 095 929
261,99
<br> Výdaje
295 000
467 680
158,54
<br> Zisk
<br> 1 628 249 kč
<br>
<br>
<br> Plnění rozpočtu k 31.12.2012 obce Horní Ves :
<br>
rozpočet
<br> na rok 2012
příjmy
skutečnost k 31.12 <.>
<br> 2012
příjmy
skutečnost k 31.12.<.> 2012
příjmy
<br> v %
rozpočet
<br> na rok 2012
výdaje
skutečnost k 31.12.2012
výdaje
skutečnost k 31.12.2012
výdaje
<br> v %
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti
460 000
474 831
103,22
<br>
<br>
Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činnosti
60 000
41 346
68,91
<br>
<br>
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů
40 000
53 322
133,31
<br>
<br>
Daň z příjmu právn.osob
600 000
522 608
87,10
<br>
<br>
Daň z přidané hodnoty
1 100 000
1 038 020
94,37
<br>
<br>
Poplatek ze psů
6 000
6 100
101,67
<br>
<br>
Správní poplatky
3 000
9 200
306,67
<br>
<br>
Daň z nemovitostí
300 000
244 401
81,47
<br>
<br>
Pitná voda
125 000
94 604
75,68
100 000
487 663
487,66
<br> Příjmy z pronájmu pozemků
11 555
11 557
100,02
<br>
<br>
Nakládání s odpady
0
1 700
100,00
<br>
<br>
Odvádění a čištění odpadních vod
125 000
94 604
75,68
10 000
1 141 864
11418,64
<br> Poskytování služeb výrobků
125 000
94 604
75,68
<br>
<br>
Pronájem nemovitostí
36 000
45 000
125,00
<br>
<br>
Příjmy z prodeje pozemků
48 445
0
0
<br>
<br>
Činnost v záležitosti kultury,církvi
36 000
63 792
177,20
45 000
164 490
369,98
<br> Zem.a potravinářská činnost
<br>
<br> 0
970
100,00
<br> Pozemní komunikace
<br>
<br> 50 000
1 254 858
2509,72
<br> Zařízení předšk.výchovy a základního
<br>
<br> 180 000
628 917
349,40
<br> kultura
<br>
<br> 50 000
51 946
103,89
<br> Sdělovací prostředky
<br>
<br> 0
540
100,00
<br> tělovýchova
<br>
<br> 60 000
593 526
989,21
<br> Kom.služby a úz.rozvoj
<br>
<br> 2 720 000
604 362
22,22
<br> Nakládání s odpady
<br>
<br> 200 000
192 319
96,16
<br> Ochrana přírody a krajiny
<br>
<br> 100 000
59 287
59,29
<br> Požární ochrana
<br>
<br> 50 000
94 105
188,21
<br> Lesní hospodářství
800 000
<br> 2 095 929
261,99
295 000
467 680
158,54
<br> Zastupitelské orgány
<br>
<br> 300 000
360 537
120,18
<br> Regionální a místní správa
<br>
<br> 1 186 400
439 244
37,02
<br>
Přílohy :
<br> 1.výhled rozpočtu na roky 2014-2015
<br> 2.rozpočtové provizórium
<br> 3.návrh rozpočtu na rok 2013
4.rozpočtové opatření č.1
<br> 5.rozpočtové opatření č.2
<br> 6.rozpočtové opatření č.3
7.rozpočtové opatření č.4
8.rozpočtové opatření č.5
9.rozpočtové opatření č.6
10.rozpočtové opatření č.7
11.rozpočtové opatření č.8
12.rozpočtové opatření č.9
<br> 13.I - Rozpočtové příjmy
14.II - Rozpočtové výdaje
<br> 15.III - Financování
<br> 16.IV - Rekapitulace příjmů,výdajů a financování a jejich konsolidace
<br> 17.VI - Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> 18.VII - Vybrané záznamové jednotky
<br> 19.IX – Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu
<br> 20.Měsíční odměny a příplatky členům zastupitelstvech obcí
XXXX XXXXXXXXX …………………………………
<br> XXXXXX XXXX …………………………………
<br> XXXX XXXXX …………………………………
<br> V  Horní Vsi dne : XX.12.2012
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
PAGE
1
<br> _1422627489 <.>
<br> _1422623362 <.>