Obec Koně topy
<br> KEO 8.06c / Uc15e zpracováno: 29.05.2014 Konětopy 14,27714 ICO: 00510564 Závěrečný účet za rok 2013 PRIJMY —d1etříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 — DANOVE PRIJ'MY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze zav.č 484509.84 447000.00 108 39 484509.84 100.00 0.00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 19366.78 45000.00 43.04 18646.50 103.86 720 28 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 56696.41 47000.00 120 63 57416.69 98 75 —720.28 1121 Daň z příjmů právnických osob 548817„37 350000.00 156 80 548817.37 100,00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1081043.41 920000.00 117 50 1081043.41 100.00 0.00 1340 Poplatek za provoz systému shr 146250.00 150000.00 97 50 146250.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 9250.00 9000.00 102 78 9250.00 100 00 0.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 11660.56 5000.00 233 21 11660.56 100.00 0.00 1361 Správní poplatky 250.00 1000.00 25.00 250.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitých věcí 212429.76 220000.00 96.56 212429.76 100.00 0.00 Třída: 1 - DAňovÉ pňímy 2570274.13 2194ooo.oo 117 15 257027433 100.00 0.00 Třída: 2 — NEDANOVE PRIJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 369459.00 368459.00 100 27 369459.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronajmu ostatních ne 134434.00 127434.00 105 49 135434.00 100.00 0.00 2133 Příjmy z pronajmu movitých věc 401494.00 420000.00 95 59 400494.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 129082.10 90007„00 143 41 129082.10 100.00 0.00 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 8500.00 5100.00 166.67 8500.00 100.00 0.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 15000.00 0.00 0.00 15000.00 100.00 0.00 2322 rřijate pojistné náhrady 29019.00 0.00 0.00 29019.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapitálove příspěvky 158005.70 10000.00 1580„06 158005.70 100.00 0.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 34370.00 0.00 0.00 34370.00 100.00 0.00 Třída: 2 — NEDAŘOVÉ PŘÍJMY 1280363.80 1021000.00 125.40 1280363.80 100.00 0.00 Třída: 4 — PRIJATE DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transferý z všeo 3116l.50 0.00 0.00 31161.50 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 43500.00 0.00 0.00 43500.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestíč.příjaté tra 1105000.00 72000.00 145,83 105000.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 116884.00 0.00 0.00 116884.00 100.00 0.00 4213 Investiční přijaté transfery z 112565.04 0.00 0.00 112565.04 100.00 0.00 4216 Ostatní investiční přijaté tra 1913605.83 0.00 0.00 1913605.83 100.00 0.00 Třída: 4 — PŘIJATÉ DOTACE 2322716.37 72000.00 3225.99 2322716.37 100.00 0.00 rozpočet rozpočet c E L K E M P Ř I J M ! skutečnost schválený % upravený % rozdíl 6173354.30 3287000.00 187.81 6173354.30 100.00 0.0 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/—) 8115 —154308.61 3000000.00 —5.14 3000000.00 —5.14 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity—příjmy (+) 8127 3000000.00 0.00 0.00 3000000.00 100.00 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity—výdaje (—) 8128 —3000000.00 0.00 0.00 —3000000.00 100.00 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů orq„nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/—) 8901 710339.00 0.00 0.00 0.00 0.00 F 1 N A N C O V Á N 1 (součet za třídu 8) 8000 *164647.61 3000000.00 _5_49 3000000.00 —5.49
<br> VYDAJE —dletříd Rozpočet Rozpočet Položka skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 — BEZNE VYDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 222620.00 200000.00 111.31 223400.00 99.65 —780 00 5021 Ostatní osobní výdaje 43933.00 12000.00 366.11 47773.00 91.96 —3840 00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 531146.00 542000.00 98.00 542000.00 98.00 —10854 00 5031 Povín.pojistné na soc.zab.a př 144972.00 140000.00 103.55 145900.00 99.36 —928 00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 65440.00 67000.00 97.67 68380.00 95.70 —2940 00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 937.00 1000.00 93.70 1000.00 93.70 —63 00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 1208.00 1000.00 120.80 1208.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 255101.86 30000.00 850.34 274454.00 92.95 —19352 14 5139 Nakup materiálu jinde nezařaze 262253.14 210000.00 124.88 326409.30 80.34 —64156 16 5151 studena voda 2505.00 2000.00 125.25 2505.00 100.00 0.00 5153 Plyn 54340.86 36000.00 150.95 55000.00 98.80 —659 14 5154 Elektrická energie 265095.00 254000.00 104.37 274400.00 96.61 79305 00 5156 Pohonné hmoty a maziva 37906.00 42000.00 90.25 46000.00 82.40 —8094 00 5161 Poštovní služby 2054.00 2000.00 102.70 2100.00 97.81 —46.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 35922.48 35000.00 102.64 36000.00 99.78 —77.52 5163 Služby peněžních ústavů 36794.80 41000.00 89.74 41805.50 88.01 —5010.70 5164 Nájemné 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 5166 Konzultační,poradenské a práv 2420.00 1000.00 242.00 2500.00 96.80 —80.00 5167 služby školení a vzdělávání ...