'
<br> Kra sk úřad Středočeského kraje <,>
<br> ' ooaoe HNANČM KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 2l Praha 5
<br> spZn; SZ_O81643/2013/KUSK Stejnopis č.Ž Cj.: 005750/2014/KUSK ;
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KONĚTOPY IČ: 00510564 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: * 22.5.20l4
<br> na základě zákona 0 420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazku obcí
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Konětopy 14 277 l4 Dřísy
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc <.>,Zuzana Svobodová — kontroloři: XXXXX XXXXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXX — starostka
<br> XXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením % 2 zák 420/2004 Sb o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolnýchč svazků obcí
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2013 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled ' na rok 2013 — 2015 Návrh rozpočtu ' zveřejněný od 28.11.— 14.12.2012 Schválený rozpočet ' zastupitelstvem obce dne 14,12.2012 jako schodkový - závazné ukazatele dle přiloženého schváleného návrhu rozpočtu ve výdajích na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby Rozpočtová opatření.l - schváleno zastupitelstvem obce dne 22.l.2013 „ 2 — schváleno zastupitelstvem obce dne 5.3.2013.3 - schváleno zastupitelstvem obce dne 7.5,2013 4 — schváleno zastupitelstvem obce dne 6.6.2013.5 — schváleno zastupitelstvem obce dne 25.6.2013.5 — schváleno zastupitelstvem obce dne 30.7.2013 6 - schváleno zastupitelstvem obce dne 3.9.2013 7 — schváleno zastupitelstvem obce dne 1.10.2013.8 - schváleno zastupitelstvem obce dne 29.10.2013 „ 9 — schváleno zastupitelstvem obce dne 26.11.2013 = c.10 č.— k 31.12.2013 provedeno starostkou obce na základě pověření zastupitelstva Obce ze dne 26.112013 Závěrečný účet ' za rok 2012,projednán & schválen dne 6.6.2013 spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření s vyjádřením "s výhradami",nápravná opatření přijata,návrh zveřejněn od 20.5.- 5.6.2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu „ ' k31.12.2013 Výkaz zisku a ztráty ' k 31.12.2013 Rozvaha ' k 31.12.2013 Příloha rozvahy ' k31.12.2013 “' Účtový rozvrh ' na rok 2013 Hlavní kniha * za měsíc prosinec 2013 Kniha došlých faktur ' za rok 2013 vedena v počítači Kniha odeslaných faktur * za rok 2013 vedena v počítači Bankovní výpis ' č.10,11 k bankovnímu účtu č.19122171/0100 vedenému u KB a.s.Účetní doklad ' č.13/103,13/105,13/109 - 13/116,13/118,13/125 - 13/132,13/134 - 13/139> 13/2013006 k bankovnímu účtu č,19122171/0100 vedenému u KB a,s.' vnitřní doklad č.13/406 k bankovnímu účtu č.19122171/0100 vedenemu u KB a.s <.>
<br> l ( ()( o< p< _Or ()( (“x _0( ()( O( o<
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> " za měsíc květen a prosinec 2013 Pokladní doklad _
<br> ' č.020183 - 020217,020486 - 020535 Evidence poplatků
<br> ' vedena ručně v excellových tabulkách Evidence majetku
<br> ' v majetkovém modulu KEO - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
<br> ' drobný dlouhodobý hmotný majetek,pozemky,nedokončený majetek,akcie,ostatní majetek je veden ručně v excellových tabulkách
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> ' svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31.12.2013 včetně výpisů z katastru nemovitostí pro obec Konětopy k 31.12.2013
<br> * Plán inventur na rok 2013 s platností od 20.12.2013 do 27.l.2014
<br> ' Proškolení inventarizační komise včetně podpisů ze dne 20.12.2013
<br> ! Inventarizační zpráva za rok 2013 ze dne 27.1.2014
<br> ' Odpisový plán na rok 2013
<br> Mzdová agenda ' Rekapitulace mezd za měsíc prosinec 2013 Odměňování členů zastupitelstva
<br> ' Mzdový list za rok 2013 - předsedkyně finančního výboru a předseda kontrolního
<br> výboru * Darovací smlouvy
<br> ' ' Darovací smlouva ze dne 24.10.2013 uzavřena s obdarovaným Základní škola a Mateřská škola Dřísy o poskytnutí učební pomůcky v hodnotě Kč 5 000,--,zastupitelstvo obce schválilo dne 1.10.2013
<br> Smlouvy nájemní
<br> ' Smlouva o podnájmu pozemků ze dne 28 2013 uzavřena s nájemcem p M P Konětopy a podnájemcem JEZERO KONĚTOPY EU s r o Konětopy o podnájmu pozemku p č 280/1 a pc c.280/2 k.ú Konětopy k relaxačnímu a sportovnímu využití
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> ' Podnájem pozemku p č.280/1 a po c280/2 k ú Konětopy — záměr zveřejněn 6 3.-
<br> 25.3.2013 Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> ' Dopis Středočeského kraje ze dne 15.lO.2013 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v souladu s Rozhodnutím MV-GŘ HZS ČR o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 114 154,-- na vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti (Nepřezkoumáváno,použito podpůrně)
<br> ' Rozhodnutí Středočeského kraje ze dne 18 11 2013 o přidělení prostředků neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR ve výši Kč 2 730 —— na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (Nepřezkoumáváno použito podpůrně)
<br> Dohody o provedení ...