Obec Konětopy
<br> HFO 8103 Ucíše Konětopy 14,27714 IČO: 00510564 zpracováno: 'E.ůž.2C13 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y — dle tříd Položka ELLEEČFSŠÍ % ŠŠŠŠŽZÍŠ % Roadfl Třída: 1 — DAŘOVE
<br> Př' př př" „ pž_jmů pravnlcíf př'daně hc' 9„ za
<br> " a
<br> e
<br> :_3é
<br> Třída: 1 - 221099042 2506500.DU 00.21 221099042 100.00 0.00 Třída: Třída: 2 — mmm pňnm 121115140 “8060.00 121,75 121115440 100.00 0.00
<br> Xeimvest.Xcinv.pž Ostatni „
<br> :; — DŘIJMÉ nou,—ma
<br> Třída: 132332.00 21440.00 617.22 132332.0D 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M ? R 1 J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 3554476.82 3416000.00 102.26 3554476.82 100.00 OvOE
<br> Financování Název pcložky Yýsledek od Schvášený text rClSÍhč aačázku roku rczpcčez i 2 Změna stavu krátkodobých prostředků na ' 91-: —2E9932.91 2500033133 —íE.€ů —1l GD Opravna polozky k peneznlm operaCLm Oper.3 penéž,účnů org,nemaj.char.pžíjva výd.ví.sek:[—f—3 3302 —l€UU.DC 3.08 G.DD 8 SC 0.50 F I N A N C O ? Á N Í (součet za třídu SJ ŠGGC -291332.9l EŠÚCCUÚ.UU —lE.čC ZBÚUGÚP CC —1L.EÉ
<br> VÝDAJE —dletříd
<br> Rozpočet Rozpočet Položka skutečnost Schválený % upravený & Rozdíl „,vv ( ' Trlda: 5 - BEZNE VÝDAJE skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 181972.00 240000.DG 75.32 292500.GC 64.41 —10052€.00 5021 Ostatní osobní výdaje 60376.00 17000.00 355.15 62009.00 91.37 —1633.00 5023 Odměny Členů zastupitelstev ct 536835.00 542000.00 91.20 542000.00 91.20 —15165.00 5031 Povin.pojístné na soc.zab.a gf 133048.00 152000.00 51.53 156000.00 85.29 —22952.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 67381.00 70000.00 96.25 12310.00 93.10 —4929.00 5038 Povinné pojiszné na úrazové po T?š.00 ;000.00 ?T.90 1000.00 11.90 —221.00 5136 Knihy.učební pomůcky a tisk 16€7.00 4000.00 54.30 3000.00 54.90 -1353.00 513" Drobný hmotný dlouhodobý majet 21023.£0 0.00 0.00 ě1100.00 99.91 —TE,50 5139 Nákup materiálu iinde nezařaze 1ě1?82.00 ICEGC0.0G 135.33 186590.00 75.99 —44808.00 5151 Studené voda 1500.00 2000.00 15.00 2010.00 74.33 -315.00 5153 Plyn 30799.4€ 35000.00 88.00 32000.00 31.05 —1200.52 5154 Elektrická energie 231357.00 229000.DU 1C1.25 245000.00 34.64 —13143.00 5156 Pohonné hmcay & naiíva 3EQÚG.DG 32000.00 113.75 é1600.00 87.50 —5200.00 5163 Služby pošt 2611.00 2000.00 130.55 2640100 98.50 —29.00 5162 Služby telekomunikací & radick 34420.45 3800C.00 30.58 38000.00 30.53 —3579.55 5163 Služby peněžních ústavů 4019S.00 3?006.00 100.64 40800.00 98.52 -602.00 5166 Konzultační,poradenské a práv "0000.00 0.00 20000.00 0.00 —20000.00 516? Služby školení a vzdělávání 345 5000.00 49.00 5000.00 55.00 —2550.00 5169 Nákup ostatních služeb 58986 808000.00 110._ 1018232."7 87.32 -123464.EC 5111 Opravy a udržování 12631 3260000.00 3 3360355.:; 5.59 5173 Cestovné [tuzemské & zahranič: ESTE 400C0.00 13€.- 54064.00 39.49 5175 Pohošcěni 654 8000.00 81.TE.8F 5192 Poskytnuté neinvestiční oříapě EDC lúůůť.00 &U ' 10.- 50.03 5193 Výdaje na dopravní územní obsl :Élč ŠÚÚGC.GÚ 3 l 30000.JÚ 87.23 5194 Věcné dary 15000.GÚ 33 -3 1500C.00 83.93 5223 Dst.neinve5tíční transfery nez 181000.CO &.Ú C.ůú 0,00 5331 Neinvestiční transfery cbcím 2000.C0 2372.3C 241446.UÚ 100.0' 5329 05=.neinvesc.t:ansfezy veřegný 7000.00 1n0.0C 1000.00 100.00 5333 Neinv.:ransfe:y škol práv.:sob 0.03 ' DC 5000.00 100.00 5362 Platbx daní a poplatků stái i; 25000.CG 99.55 25200.Su 98,76 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2933611.31 5916000.00 49.59 5454475.82 53.78 -2520305.51 Třída: 6 —- KAPITALOVE VYDAJE schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy,XXXX a stavby X.XX X.XX XXXXCC.00 10.00 —270000.ÚC 6133 Dopravní prostředky 60000.00 ů67.9€ 231000.Ců 99.92 v;'“.40 6130 Pozemky 0.00 0.00 19000.GD 99.35 'BCE.ÚÚ Třída: 6 — KAQITÁLOVÉ YÝDAJE 329012.60 60000.00 5ů9.12 600000.00 54.91 -270527.40 rozpočet rozpočet c E L R E M v Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 3263143.91 5976000.00 54.60 5054415.sz 53.90 —2791332.I
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd
<br> rozpočet
<br> třída skutečnost sch.-<: erný & upravený % :ozdi! 1 — DRNOVÉ PŘÍJMY 2 210.990,u2 £.řOE.50E-,Cl0 09.21 2.210.990,42 100.00 0,01.2 - NEDAÉOVÉ Pňíam ; 211.154.4-:- 90006100 1.37; 1.:':n.354,r.0 230.00 0.00 3 — KAFITÁLGVÉ PŘÍJMY El.-3.3 Ú.C'C- C GE 0,00 0.00 0.00 !.— PŘÍJATÉ DOTACE -J2 33".I“l :- MIGHC 511.2: 132.332,CE 200.00 0,0': CELKEM PŘÍJMY
<br> 3.554.476,82 3.476.000,00 102.25 3.554.415,02 100.00 0,00 rozpočet :CZpGČEÉ
<br> třída skutečnost schválený-' % upravený % ro;-31- 5 — 3ĚŽEIÉ VÝDAJE 2 933.č“1,"_ £- šlč „IQ,U 43 :=? 5,45 “1,52 :3 78 —Z 520 805,01 6 — KAPITÁLGVÉ ?ÝDF-„TE 329.4 2,62 Eu.:-Z-'J.E0 5—19 __ GPC Cíl-3,00 5:1 "| —-2“0 325,40 CELKEM VÝDAJE
<br> 3.253.143,91 5.976.000,00 51.60 6.054.475,82 53.90 -2.191.332,91
<br> D A n o v É Í J M Y Oolsřlzy skute-5:25" rozdil Sdílené daně chl:11xx-12xx; „521227426 1.126.Q'CI'Í <.>,C'Í —ř."— „0 Mistr-„í popl.|Ec'.:133x 1331:.<.> -Í".-,' 17“ “' “J.C'J ',ÚC Správní popl.iPcl:13€x C.E-IG.<.> IJ.<.> GH „St,saň -.-; nemov.IE—c'.:1511 _-Í: 'L',<.> a: _3=,<.> _'32,11 &&.<.>.; od „9...