Obec Konětopy
<br> Konětopy 14 KEO 7.94c / Uc15e IČO: 510564 zpracováno: 18.05.2012 strana : 1
<br> Závěrečný účet za rok 2011
<br> PRIJMY —dletřid Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 — DANOVE PRIJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz,osob ze záv.č 412535.22 460000.00 89.68 412535.00 100.00 0.22 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 254181.51 100000.00 254.18 254182.00 100.00 —0.49 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapita 38963.45 46000.00 84.70 38963.00 100.00 0.45 1121 Daň z příjmů právnických osob 401751.29 460000.00 87.34 401751.00 100.00 0.29 1122 Daň z příjmů právnických osob 11020.00 0.00 0.00 11020.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 926593.19 860000.00 107.74 926593.00 100.00 0.19 1337 Poplatek za komunální odpad l41100.00 130000.00 108.54 141100.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 7750.00 8500.00 91.18 7750.00 100.00 0.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 0.00 2500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1361 Správní poplatky 550.00 300.00 183.33 550.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitosti 271886.17 150000.00 181.26 271886.00 100.00 0.17 Třída: 1 — mírová PŘÍJMY 246633083 2217300.oo 111.23 2466330.00 100.00 0.83 Třída: 2 — NEDANOV'E PRIJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jínd 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 243356.00 245000.00 99.33 243356.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 126434.00 199460.00 63.39 126434.00 100.00 0.00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věc 450542.00 400000.00 112.64 450542.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 153982.21 90000.00 171.09 153982.00 100.00 0.21 2142 Příjmy z podílů na zisku a div 5100.00 5100.00 100.00 5100.00 100.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 34478.00 0.00 0.00 34478.00 100.00 0.00 2324 Přijaté nekapítálové příspěvky 14963.50 16700.00 89.60 14964.00 100.00 —O.50 2328 Neidentifikovane příjmy 400.00 0.00 0.00 400.00 100.00 0.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 54770.00 0.00 0.00 54770.00 100.00 0.00 Třída: 2 — NEDAňovÉ PŘÍJMY 1086025.71 961260.00 112.98 1086026.00 100.00 —o.29 Třída: 3 - KAPITALOVE PRIJMY ' Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4020.00 0.00 0.00 4020.00 100.00 0.00 3122 Přijaté příspěvky na pořízení 92109.83 0.00 0.00 92110.00 100.00 —0.17 Třída: 3 - mmÁrovÉ PŘÍJM! 96129.83 0.00 0.00 96130.00 100.00 —o.17 Trlda: 4 — PRIJATE DOTACE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.příj.transfery z všeo 1573.00 0.00 0.00 1573.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 48100.00 0.00 0.00 48100.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestíč.přijate tra 107200.00 21440.00 500.00 107200.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 456873.00 21440.00 2130.94 456873.00 100.00 0.00 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M ! skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 4105359.37 3200000.00 128.29 4105359.00 100.00 0.3“
<br> VYDAJE —dletříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 5 — BEZNE VYDAJE skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 212970.00 188000.00 113.28 213480.00 99.76 —510.00 5021 Ostatní osobní výdaje 32900.00 23000.00 143.04 39000.00 84.36 —6100 00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 526678.00 550000.00 95.76 530000.00 99.37 —3322 00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 142951.00 144000.00 99.27 152320.00 93.85 -9369.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 66552.00 68000.00 97.87 70880.00 93.89 —4328.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 896.00 1000.00 89.60 1000.00 89.60 —104.00 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 3991.00 5000.00 79.82 5000.00 79.82 —1009.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 69076.60 0.00 0.00 69100.00 99.97 —23.40 5139 Nakup materiálu jinde nezařaze 231752.40 105500.00 219 67 238923.00 97.00 —7170 60 5151 Studená voda 668.00 2000.00 33.40 2000.00 33.40 —1332 00 5153 Plyn 35856.56 47000.00 76.29 50500.00 71.00 —14643.44 5154 Elektrická energie 215226.00 200000.00 107.61 215400.00 99.92 —174.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 23166.00 30000.00 77.22 28400.00 81.57 —5234.00 5161 Služby pošt 2069.00 3000.00 68 97 3000.00 68.97 —931.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 38739.43 35000.00 110 68 38800.00 99.84 —60.57 5163 Služby peněžních ústavů 49544.00 30000.00 165.15 50000.00 99.09 —456.00 5164 Nájemné 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 5166 Konzultační,poradenské a práv 14948.00 30000.00 49.83 30000.00 49.83 —15052.00 5167 Služby školení a vzdělávání 5910.00 5000.00 118 20 6000.00 98.50 —90.00 5169 Nákup ostatních služeb 854666.40 B34000.00 102 48 873200.00 97.88 —18533 60 5171 Opravy a udržování 737235.00 3550000.00 20.77 817500.00 90.18 —80265 00 5172 Programové vybavení 4268.00 0.00 0.00 5000.00 85.36 -732.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 45202.00 32000.00 141 26 45300.00 99.78 —98.00 5175 Pohoštění 6415.00 8000.00 80.19 8000...