Krajský úřad Středočeského kraje
ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 11
15021 Praha 5
<br> SpZn: SZ_085827/2010/KUSK Stejnopis č.2
Čj.: 006785/2011/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> K O N Ě T O P Y
IČ: 00510564
za rok 2010
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
• 26.5.2011
- 10.12.2010
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Konětopy 14
277 14 Dřísy
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> Bc.Zuzana Svobodová
XXXXX XXXXXXXX
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXX - starostka
XXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2010 <.>
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
Závěrečný účet
<br> • za rok 2009 schválený zastupitelstvem obce dne 29.6.2010 s vyjádřením "bez výhrad" <,>
zveřejněný na úřední desce obecního úřadu od 10.6.- 29.6.2010 (v elektronické
podobě umožňující dálkový přístup od 10.6.- 29.6.2010)
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
• na rok 2010 schválená zastupitelstvem obce dne 1.12.2009
<br> Rozpočtový výhled
• na rok 2009-2011
<br> Návrh rozpočtu
• na rok 2010 zveřejněný na úřední desce obecního úřadu od 8.2.- 23.2.2010
<br> (v elektronické podobě umožňující dálkový přístup od 8.2.- 23.2.2010)
Schválený rozpočet
<br> • na rok 2010 schválený zastupitelstvem obce dne 23.2.2010 jako přebytkový
Rozpočtová opatření
<br> " č.1 - 7 schválená zastupitelstvem obce dne 25.5.2010,29.6.2010,31.8.2010,27.9 <.>
2010,30.11.2010,18.1.2011
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• k 30.11.2010,k 31.12.2010
<br> Výkaz zisku a ztráty
• k30.11.2010,k 31.12.2010
<br> Rozvaha
• k 31.12.2009,k 30.9.2010,k 30.11.2010,k 31.12.2010
<br> Příloha rozvahy
• k 30.9.2010,k 31.12.2010 (A,B,C,D,E,F,G,H)
<br> Bankovní výpis
• Bankovní účet vedený u KB a.s.ě.19122171/0100 výpis ě.8,9,12
<br> Účetní doklad
• k bankovnímu účtu vedenému u KB a.s.ě.19122171/0100 ě.10/61 - 10/72,10/76 <,>
<br> 10/77,10/79,10/80,10/82 - 10/87,10/119 - 10/121,10/123,10/124,10/127,10/130 <,>
10/132,10/134
<br> • vnitřní doklad ě.10/198 - 10/207,10/332 - 10/334
Odměňování členů zastupitelstva
<br> • výplatní listiny za měsíc srpen,září 2010 - Ing.R.S <.>,předseda zemědělské komise
a člen zastupitelstva,p.V.P <.>,člen zastupitelstva
<br> Kniha došlých faktur
• na rok 2010
<br> Kniha odeslaných faktur
• na rok 2010
<br> Evidence majetku
• je vedena v počítači - excellové tabulky
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
• svědčící o provedení fyzické a dokladové inventury majetku a závazků k 31.12.2010
<br> včetně Výpisu z katastru nemovitostí pro obec Konětopy k 31.12.2010
Faktura
<br> • vystavená faktura č.2010003,2010004
Evidence poplatků
<br> • je vedena na jmenných seznamech
<br> 2
<br>
<br> Účtový rozvrh
• na rok 2010
<br> Mzdová agenda
• rekapitulace mezd za měsíc září a prosinec 2010
<br> Pokladní kniha (deník)
• skonto pokladní hotovosti k 10.12.2010 - zůstatek pokladní hotovosti činil Kč 67 592,-
• pokladní kniha za měsíc únor,říjen a prosinec 2010
<br> Pokladní doklad
• č.020053 - 020077,020358 - 020419,020477 - 020521
<br> Hlavní kniha
• za rok 2010 (dle potřeby)
<br> Dohody o provedení práce
• ze dne 12.1.2010 uzavřena s p.M.G.za utěsnění oken v budově obecní hospody
<br> Konětopy
• ze dne 12.1.2010 uzavřena s p.V.N.za dokončení kroniky pro obec Konětopy za rok
<br> 2009
• ze dne 4.1.2010 uzavřena s p.F.B.za činnost v zásahové jednotce SDH obce
<br> Konětopy,JPO
Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> • Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 10.11.2010 o přidělení
prostředků neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR přidělené do rozpočtu kraje ve výši
Kč 11 735,— na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2010 včetně
účtování dotace
<br> • Smlouva o poskytnutí finanční podpory č.20398/2009 ze dne 18.2.2010 uzavřena
s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem,a.s.Praha 8 o poskytnutí
finanční podpory ve výši daně z přidané hodnoty k nákladům vynaložených obcí na
úhradu investičních i neinvestičních záměru Projektu rozvoje venkova ČR na období
2007 - 2013,výši podpory stanoví SZIF (nepřezkoumáváno,použito podpůrně)
<br> Darovací smlouvy
• Darovací smlouva ze dne 20.4.2010 uzavřena s dárcem pí J.Š.o poskytnutí finančního
<br> daru ve výši Kč 10 000,— na využití v oblasti péče a vzhledu obce
Vnitřní předpis a směrnice
<br> • soubor vnitřních směrnic platných pro rok 2010
Výsledky externích kontrol
<br> • Zpráva Finančního úřadu Brandýs nad Labem ze dne 22.12.2009 o provedené daňové
kontrole dotace poskytnuta Ministerstvem životního prostředí v roce 2007 na akci "ČOV
a kanalizace 1.etapa,Konětopy"
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ze dne 1.12.2009,19.1.20...