Obec Šabina
Šabina č.p.80,356 01 Sokolov,tel.352693449 fax: 352689943 e-mail:ousabina@volny.cz,IČO:00573159
<br>
<br> Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019
1 <.>
neuvažují se příjmy kapitálové (tj.z prodeje majetku)
<br> 2 <.>
neuvažují se přijaté dotace
<br> Příjmy
daňové
nedaňové
celkem
<br>  
3 974 000
562 000
4 536 000
<br> Výdaje
neinvestiční
investice
celkem
<br>  
3 400 000
1 136 000
4 536 000
<br>
Rozpočtový výhled na rok 2020
1 <.>
neuvažují se příjmy kapitálové (tj.z prodeje majetku)
<br> 2 <.>
neuvažují se přijaté dotace
<br> Příjmy
daňové
nedaňové
celkem
<br>  
4 093 000
580 000
4 673 000
<br> Výdaje
neinvestiční
investice
celkem
<br>  
3 570 000
1 103 000
4 673 000
<br>
XXXX XXXXXXXX v.r <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> místostarostka starosta obce
<br> Úřední deska od 11.12.2017 do 27.12.2017

RS2017 VÝDAJE Paragraf RS 2017 návrh 2018 Výdaje neinvestiční: Lesní hospodářství (obecní les) 1031 10,000 10,000 Psí útulek - odchyt psů 1014 6,000 6,000 Doprava,komunikace (materiál na údržbu,OOV na zimní údržbu) 2212 96,000 73,556 Příspěvek Sokolovské vodárenské 2310 54,400 84,400 Odvádění odpadních vod 2321 0 Zařízení předškolní výchovy (mateřská škola) 3111 272,000 260,000 Hudební činnost - festival uprostřed Evropy 3312 Příspěvek na knihovnu 3314 10,800 11,000 Záležitosti kultury 3319 262,500 351,000 Obnova hodnot místního kulturního povědomí (rachtačky) 3326 0 Místní rozhlas 3341 2,000 4,000 Ostatní tělových <.>,zájm.a sport.činnost,volný čas dětí a mládeže,péče o sportoviště 34xx 106,000 90,000 Bytové hospodářství 3612 94,000 180,000 Veřejné osvětlení (elektřina,údržba) 3631 103,500 107,500 Lokální zásobování teplem (č.p.80) 3634 116,000 123,638 Územní rozvoj - změna územního plánu č.1 pro obec Šabina 3639 34,000 0 Sběr a odvoz komunálhího a nebezpečného odpadu 372x 205,000 215,000 Vzhled obce,zeleň (zahrnuty mzd.náklady pro 1 prac.OÚ) 3745 207,100 398,117 Finanční dar pro domov pro seniory 4537 Krizové stavy-ochrana obyvatelstva 5212 2,000 2,000 Požární ochrana 551x 2,000 7,000 Zastupitelstvo obce 6112 429,000 486,150 Volby do EP 6117 0 Volby do zastupitelstev 6119 0 Místní správa 6171 733,400 1,106,820 Výdaje z finančních operací,pojištění majetku 63x0 31,600 33,000 Převody z běž.účtu+ na byt.fond (FRB) 6330 18,300 19,220 Platby daní a poplatků SR (fiktivní odvod) 6399 113,000 140,410 Ostatní činnosti 6409 20,000 20,000 CELKEM výdaje 2,928,600 3,728,811 realizace akce Cyklo - minerálka 2212 965,000 600,000 realizace akce - kanalizace čp.9 2310 250,000 realizace akce - Byty čp.80 3612 200,000 realizace akce - Radary 2223 150,000 CELKEM výdaje -investiční 965,000 1,200,000 Transfer příspěvku MSV - cyklostezka 2212 500000 Transfer příspěvku MSV - kompostéry,štěpkovač 3725 350000 CELKEM výdaje - transfery 850000 Půjčky občanům z FRB 3639 100,000 100,000 VÝDAJE CELKEM 3,993,600 5,878,811 PŘÍJMY Paragraf RS 2017 návrh 2018 Příjmy daňové - položky 1xxx,15xx 3,297,000 3,858,000 Daň z příjmu právnických osob za obec 113,000 140,410 Místní poplatky - položky 13xx 196,800 200,800 Neinv.přijaté trans.z VPS SR -volby do EP 55,400 0 Dotace ze SR pro obecní úřad - XXX.XXXX XX,XXX XX,XXX Dotace ze SR na pracovníky z ÚP- pol.4116 0 60,000 Dotace z proFramu Leader Sokolovsko MAS 2010 0 Převody z rozpočtových účtů - XXX.XXXX XX,XXX XX,XXX Transfer neinvestiční od KÚ KK.Dotace na chodník na p.p.č.322/6 0 Transfer investiční od KÚ KK.Změna č.1 ÚP Lesní hospodářství (obecní les) 1032 3,200 4,000 Místní komunikace.vratka za komunikace 2212 0 Záležitosti kultury 3319 0 Podpora individuální bytové výstavby (úroky z poskytnutých půjček) činnost v kultuře 3392 73,000 137,000 Bytové hospodářství 3612 122,000 122,100 Lokální zásobování teplem (č.p.80) 3634 48,500 52,100 Komunální služby,územní rozvoj 3639 40,200 26,000 Poplatek za likvidaci tříděného odpadu 3722 1,500 2,000 Tříděné odpady 3725 30,000 40,000 Péče o vzhled obce (sekání parcel občanům) 3745 Činnost místní správy 6171 22,000 30,000 Příjmy z finančních operací (úroky z účtů,dividenda) 6310 9,500 13,000 Splátky půjček občanů do FRB 52,100 51,935 PŘÍJMY CELKEM 4,082,500 4,811,965 REKAPITULACE bez uvažování splátek a půjček z FRB: CELKEM rozpočtové příjmy (bez splátek půjček občanů do FRB) 4,760,030 Kč CELKEM rozpočtové výdaje (bez půjček z FRB) 5,778,811 Kč Rozdíl mezi zdroji a rozpočtovými výdaji -1,018,781 Kč SCHODEK ROZPOČTU -1,066,846 Financování - změna stavu na BÚ (hospodaření z minulých let) 1,066,846 &L&"Arial,Tučné"&11Obec Šabina&C&"Arial,Tučné"&11Rozpočet 2018 - návrh &LSoňa Pisárová v.r <.>,místostarostka&RFrantišek Pešek v.r <.>,starosta Výdaje par.polož.RS 2017 návrh 2018 lesní hospodářství 1031 5171 2,000 2,000 pěstební činnost v lese 1031 5021 2,000 2,000 OOV - výsadba stromků 1031 5365 vidimace dokladů 1031 5169 6,000 6,000 lesní hospodář dle smlouvy celkem 10,000 10,000 psí útulek 1014 5179 6,000 6,000 odchyt psů a odevzdání do psího útulku Doprava 2212 5011 0 14,550 mzdy zaměstnanců 2212 5021 8,000 8,000 OOV (zimní údržba) 2212 5031 0 3,635 sociální pojištění 2212 5032 0 1,310 zdravotní pojištění 2212 5038 0 61 zákonné pojištění úrazu 2212 5139 5,000 13,000 nákup materiálu (posypový materiál,štěrk) 2212 5171 70,000 0 opravy a údržba (cesta k amfiteatru,veřejné prostranství u Rentaxu) 2212 5156 5,000 5,000 pohonné hmoty a paliva 2212 5164 0 0 pronájem komunikace 2212 5169 8,000 28,000 doprava celkem 96,000 73,556 doprava - transfer 2212 6322 0 500,000 Ostatní inv.transfery neziskovým a podobným organizacím - cyklostezka MSV Doprava - investice 2212 6121 965,000 600,000 Cyklostezka - minerálka Ost.zálež.poz.komunikací 2219 5429 0 0 pojistné plnění Bezpečnost silničního provozu 2223 6122 0 150,000 radary vodní hospodářství 2310 5213 9,400 9,400 příspěvek Sokolovské vodárenské,s.r.o.2310 5169 45,000 5,000 oprava studny (kašna) 2321 5169 70,000 Dešťo...

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 30.11.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Šabina
č.p.80
ŠABINA
356 01 Sokolov
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 733 000,00 733 000,00 743 282,80 101,4 101,4
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 14 442,37 85,0 85,0
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.68 000,00 68 000,00 72 018,41 105,9 105,9
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 771 000,00 771 000,00 680 458,61 88,3 88,3
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 113 000,00 140 410,00 140 410,00 124,3 100,0
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 533 000,00 1 533 000,00 1 530 308,39 99,8 99,8
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.172 800,00 172 800,00 132 440,00 76,6 76,6
0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 9 000,00 9 660,00 107,3 107,3
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.1 000,00 2 000,00 2 000,00 200,0 100,0
0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 12 000,00 15 000,00 20 446,90 170,4 136,3
0000 1361 Správní poplatky 2 000,00 2 000,00 3 000,00 150,0 150,0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 175 000,00 175 000,00 177 983,52 101,7 101,7
0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 48 400,00 48 400,00 44 226,55 91,4 91,4
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 18 129,00 18 129,00 100,0
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.55 400,00 55 400,00 53 229,00 96,1 96,1
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 105 000,00 85 044,00 81,0
0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 563 400,00 563 400,00 100,0
1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 300,00 30,0 30,0
1032 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 200,00 2 200,00
1032 Podpora produkční činnosti 3 200,00 3 200,00 300,00 9,4 9,4
3392 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 73 000,00 93 000,00 99 205,00 135,9 106,7
3392 Zájmová činnost v kultuře 73 000,00 93 000,00 99 205,00 135,9 106,7
3611 2141 Příjmy z úroků (část) 3 700,00 3 700,00 3 380,13 91,4 91,4
3611 Prog.podpory indiv.byt.výst.3 700,00 3 700,00 3 380,13 91,4 91,4
3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 28 885,00 96,3 96,3
3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 92 000,00 92 000,00 80 179,00 87,2 87,2
3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 318,00 318,00 100,0
=============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.21.007 Strana 1 Tisk: 20.12.2017 17:22:34
<br>
<br> IČO: 00573159 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Obec Šabina sestavený k 30.11.2017
=============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
3612 Bytové hospodářství 122 000,00 122 318,00 109 382,00 89,7 89,4
3631 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 10 202,00 10 657,00 104,5
3631 Veřejné osvětlení 10 202,00 10 657,00 104,5
3634 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 48 500,00 48 500,00 42 843,00 88,3 88,3
3634 Lokální zásobování teplem 48 500,00 48 500,00 42 843,00 88,3 88,3
3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 10 200,00 10 200,00 7 410,00 72,6 72,6
3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 000,00 30 000,00
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.40 200,00 40 200,00 7 410,00 18,4 18,4
3722 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 500,00 1 500,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 500,00 1 500,00
3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 30 725,00 102,4 102,4
3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 30 000,00 30 000,00 30 725,00 102,4 102,4
6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 22 000,00 22 000,00 26 203,00 119,1 119,1
6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 600,00 600,00 100,0
6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m.1 000,00
6171 Činnost místní správy 22 000,00 22 600,00 27 803,00 126,4 123,0
6310 2141 Příjmy z úroků (čá...