KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> (LI: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jílovice,IČ: 00579238 za rok 2016
<br> Pře/koumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 28.ll 2010
<br> - “7 4.2(ll7
<br> I'm / ll\lLl£iC p|>enme Aldo>íí obce \ muludu > u.>11no\ Lllllll „* 42 od>1.<.> ukonu c.lZX 2000
<br> \in \e mim pwdčisich píedpi>u Piedmel píe/knumuni ie meen / ikonem c 4_ 0 2004 \ln.<.> o pie/kounnnum ho>podoiem U/emníeh mmospmx nyeh celku a dohímolnyeh,na/ku uhel <.>
<br> \lísm provedení přezkoumání: ()hcc.líloyicc Jílovice 26 517 72.lílm'icc Zástupci I.:! ()hcc: — \uelm.lekek - >lum>ui ohe—e - \'l;i>l;í \linuí'ikmu - neem.nhee
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pm eí'eny ří/enim pře/„kounmníz lnu lan 1 \linuíoxu
<br> — lwnuoloíi: \'eru (iilkmu
<br> l'm čření k přezkoumání ve smyslu Ř 5 č.420/2004 Sb.ab,_ 4:1 š (» zákona č.255/20l2 Sh vydal Krajský úřad Královéhradecké—ho kraje dne 28.o.2016
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Ilreílmeíem pre/lmumunl hmmmní'em |>ou ihlnle n\edene \ Q ?.ml>l.[ '.l 2 ukonu c.420 300-1 \h l're/lmunmm nmnndnřenl b_\lo prmedeno uherovym /pl|>ohe|n > ohledem na y_\/nmn|m>l iednoílnych \l\íll\.'s.'llv\l| i\nxllepí'edmelu ;! ol'muhu pre/koumum.l'i'ipmu/oyum |ed|mll|\_\ch prmmeh ukonu >e uchu/| /e mem NLíHlICÍiDl'úlphllDlillll_\chl\(d!1|Ll\l\UlCL“IlL'IlIlnllnlnllixímu
<br> I'mnanlu'“ num.124.= ším 03 llrmlw i\rnlm &'
<br> A.Přezkoumané písemnosti Pí'i pre/koumani hospodaření obce.lílmice b_\ly pre/_kounmny nasledujici písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> ()hec ma /í*í/eny tří bankovní uety:
<br> — u ('$ a.<.> >.35-25884463190800 /.u>tatek k 31.12.2016 činí 176.105.40 Kč (učet pro stočne) u (“S a.s.1240137369/0800 zustatek k 31.12.2016 činí 96422415 Kč
<br> u (NB 94-8915571/0710 zustaíek k 30.12.2016 činí 10479630 Kč
<br> l'\edene /.u>tatky předloženych hankmních vypisu.>ouhla.>'| > účtem 231 - [akladní hčkny učet ti/emních samosprz'íynyeh celku t|\ edenym \ Rona/.c sestm XXX ke dni XX.XX.XXXX <.>
<br> l):í rm aci smlouvy
<br> ()hee jako dzirce u/.a\ rela \ roce 2016 nekolik darm ueích smluv
<br> l'í'edmčtem kontroly by l_\ tyto smlotuy na finanční dary:
<br> - SDH.lí|o\'iee \e výši 20.000_- Kč.smlouva unu řena dne 10.2.2016.častka ultra/ena dne 15.2.2016./.().sehvulilo poskytnutí daru dne 10.2.2016
<br> — '\gentura domací peče \e výši 7.500.- Kč.smlotna u/ayí'ena 10.2.2016.častka ultra/„ena dne 24.2.2016./.() >chvalilo poskytnutí daru dne 10.2.2016
<br> - Knihovna mč>ta llK \e \yši 5.000- Kč.smlouva uxayřena 10.2.2016.ča>lka ultra/ena dne 24.2.2016./.() schválilo poskytnutí daru dne 10.2.2016
<br> - (e>k_\' s\a/ \eeluřu.o.>'.\e \'y'ši 1.000.- Kč.smlouya uzavřena dne 25.2.2015.častka ultra/ena dne 14.3.2016./.() sehuililo umoření smlotny dne 16.2.2015
<br> ()hec jako příjemce uxmřela dne 5.9.2016 Darmaci smlotnu > mčstem lřebeehmíce pod Orebem.na zaklade ktere obec.lílo\ ice přijímá linanční dar \'e \ yši 20000.— Kč na od>trančni nasledku hleskme povodnč \ kvčtnu 2016.luto částku ohee přijala dne 21.9.2016./.() >ch\alí1o přijetí daru dne 31.8.2016 <.>
<br> ()hec jako příjemce uzmřela dne 15.11.2016 l)aro\ac1 smlotnu > MRU l'í'ehechmicko _ >\a/,ek obci na zaklade ktere obec Jílovice pí'ijíma íinanční dar \e \yši 10.000- Kč na lilo ídací škod zpusobenyeh /.ztpla\'ot| \ kvčtnu 2016.'! uto částku obec prijala dne 18.1 1.2016./( ) >eh\'alilo přiieti daru dne 26.10.2016 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> ()hec realizovala \ roce 2016 několik Alka/ek malého rozsahu <.>
<br> Předmčtem kontroly byla \eí'ejná zakaxka na akci "Reútalixace \'ICCÚČC10\ eho hřištč".()hee o>lo\ilu tři lirmy.ktere předložily ceno\ ou nabidku.Dne 27.6.2016 zastupitelsuo selhaluie dodmalele s nejnižší nabídkovou cenou na tuto akci lirmu Rlíl) BERRY za cenu 578.338: ke s DPH (477.961— Kč bez DPH) a ukládá starostovi podepsaní SOI) > tímto ucha/ečem.S01) byla uzavřena dne 28.6.2016.|an smlouva odpovida předložene cenove nahidee <.>
<br> XXXX XXX předložen Dodatek C.| u/a\ren_\ dne XX.X.2016.kterym nedocha/í ke zmene ceny díla <.>
<br> Evidence majetku „\'laietek ohceje \eden na počítači <.>
<br> |'Í\u\:|l\k(' nam.ll45 Š00 03 Hradec králi“ ('
<br> lJ
<br> Imenturní soupis majetku a zavazku
<br> 1n\ entarízace majetku a zavazku byla prmedena k 31.12.2016.Dále byly ovčřeny inventurní >oupi>y na \y'kaz l'íč ()l'PU 3-02 Rozvaha územních samosprávných celku a vykazovane /u>'tatky souhlasí na tyto soupisy.ln\ entarizaee je doložena inventarizační zpravou.\'zhledem k tomu.že o\ čřovatelé nemeli tito/'.ííost zúčastnit se provadeni inventarizace u hmotného majetku obce.nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních ro/dílu \ této
<br> oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Dosle 1aktury jsou evídmany ručne \ knize <.>
<br> Kniha odeslaných faktur \'ydane laktury jsou evidovany \ P(' (tabulka excel) <.>
<br> Návrh rozpočtu \in rh rozpočtu na rok 2016 byl po dobu stanm enou nikonem /\ eřejnen na uředni de>ce obec od 30.3.do 27.4.2016 a na elektronicke des...