KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ "“WQDDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY ŠŘÍřoupova 18,306 13 Plzeň
<br> \ *
<br> fÍi 51?
<br> u_Í/V
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1475/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Těškov,ICO: 00259136 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 8.3.2017
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Těškov Těškov 35,337 01 Rokycany
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXX - kontrolorka:
<br> - XXXXX XXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - Ing.XXXXXX XXXXX - starosta obce - XXXXXXX XXXXXXXXXXX - místostarostka obce
<br> - XXXXXXX XXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření čís.1 — 8 Rozpočtový výhled na období 2018 Schválený rozpočet na rok 2016 schválen ZO 25.11.2015 jako
<br> vyrovnaný,návrh zveřejněn na ÚD a elektronické UD obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Závěrečný účet za rok 2015 schválenIZO 25.5.2016 s výhradou,návrh zveřejněn na UD a elektronické UD obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Bankovní výpisy za přezkoumané období
<br> Faktury za přezkoumané období
<br> Hlavní kniha sestavená k 31.12.2016 Inventurní soupisy majetku a sestavené k 31.12.2016
<br> závazků
<br> Kniha došlých faktur za přezkoumané období Odměňování členů zastupitelstva za přezkoumané období
<br> Pokladní doklady za přezkoumané období
<br> Pokladní kniha (deník) za přezkoumané období
<br> Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2016
<br> Rozvaha sestavená k 31.12.2016
<br> Účetní doklady za přezkoumané období
<br> Účtový rozvrh platný v přezkoumaném období Výkaz pro hodnocení plnění sestavený k 31.12.2016
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2016
<br> Darovací smlouva uzavřená 16.3.2016
<br> Dohody o provedení práce uzavřené v přezkoumaném období Smlouvy a další materiály k uzavřené v přezkoumaném období poskytnutým účelovým dotacím
<br> Smlouva nájemní uzavřená 15.4.2016
<br> Smlouva o dílo uzavřená 23.8.2016,zveřejněná na profilu
<br> zadavatele veřejných zakázek 31.8.2016
<br> Informace o přijatých opatřeních doručena KÚPK dne 6.6.2016 (zák.420/2004 Sb <.>,320/2001 Sb <.>,apod.)
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva za přezkoumané období včetně usnesení
<br> Zápisy finančního a kontrolního za přezkoumané období výboru
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Těškov: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> Právní předpis: Zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů - 5 119 odst.3 — Kontrolní výbor nekontroloval plnění usnesení zastupitelstva obce,popř.rady obce.Nedostatek: Zápisy nebyly podepsány členem výboru,který provedl kontrolu,a zaměstnancem,jehož činnosti se kontrola týkala.- (napraveno)
<br> nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.b) dílčí přezkoumání za rok 2016 nebylo provedeno.ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Těškov za rok 2016
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> č.420I2004 Sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Těškov za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420l2004 Sb <.>
<br> lV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Těškov za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 9 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 4,26 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,37 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku 3
<br> Podpisy kontrolorek: / XXXXX XXXXX „i(/(Xm
<br> Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému říz...