Obec Hostín u Vojkovic KEO 7.95 / Uc15e
zpracováno: 28.05.2012
strana : 1
<br> Závěrečný účet za rok 2011
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 459437.63 475000.00 96.72 459000.00 100.10 437.63
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 15613.34 20000.00 78.07 16000.00 97.58 -386.66
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 42054.58 40000.00 105.14 42000.00 100.13 54.58
1121 Daň z příjmů právnických osob 386891.94 450000.00 85.98 387000.00 99.97 -108.06
1211 Daň z přidané hodnoty 1027205.91 1180000.00 87.05 1028000.00 99.92 -794.09
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 17068.00 20000.00 85.34 17100.00 99.81 -32.00
1337 Poplatek za komunální odpad 0.00 215000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1339 Ostatní poplatky a odvody v ob 203200.00 0.00 0.00 203200.00 100.00 0.00
1341 Poplatek ze psů 6500.00 5000.00 130.00 6500.00 100.00 0.00
1361 Správní poplatky 1650.00 2000.00 82.50 1650.00 100.00 0.00
1511 Daň z nemovitostí 444143.00 390000.00 113.88 444000.00 100.03 143.00
<br>
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2603764.40 2797000.00 93.09 2604450.00 99.97 -685.60
<br>
<br>
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a 294940.00 310500.00 94.99 295100.00 99.95 -160.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 3915.00 2000.00 195.75 4000.00 97.88 -85.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 3800.00 300000.00 1.27 3800.00 100.00 0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 206800.00 150000.00 137.87 206800.00 100.00 0.00
2141 Příjmy z úroků (část) 452.89 1000.00 45.29 453.00 99.98 -0.11
2321 Přijaté neinvestiční dary 74470.00 7000.00 1063.86 74500.00 99.96 -30.00
2322 Přijaté pojistné náhrady 15562.00 0.00 0.00 15600.00 99.76 -38.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 75320.50 60000.00 125.53 75300.00 100.03 20.50
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 41795.00 0.00 0.00 41795.00 100.00 0.00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího pros 7647.00 10000.00 76.47 7650.00 99.96 -3.00
<br>
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 724702.39 840500.00 86.22 724998.00 99.96 -295.61
<br>
<br>
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků 18000.00 0.00 0.00 18000.00 100.00 0.00
3122 Přijaté příspěvky na pořízení 84350.00 260000.00 32.44 85000.00 99.24 -650.00
<br>
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 102350.00 260000.00 39.37 103000.00 99.37 -650.00
<br>
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 1702.00 0.00 0.00 1702.00 100.00 0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 146100.00 140100.00 104.28 146100.00 100.00 0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 24300.00 0.00 0.00 24300.00 100.00 0.00
4121 Neinvestiční přijaté transfery 126556.00 140000.00 90.40 126556.00 100.00 0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 108856.00 108856.00 100.00 108856.00 100.00 0.00
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 407514.00 388956.00 104.77 407514.00 100.00 0.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl
<br> 3838330.79 4286456.00 89.55 3839962.00 99.96 -1631.21
<br>
<br>
Obec Hostín u Vojkovic KEO 7.95 / Uc15e
zpracováno: 28.05.2012
strana : 1
<br> Závěrečný účet za rok 2011
<br> V Ý D A J E - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br>
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v pracovním 243511.00 180000.00 135.28 243757.00 99.90 -246.00
5021 Ostatní osobní výdaje 9935.00 5000.00 198.70 10000.00 99.35 -65.00
5023 Odměny členů zastupitelstev ob 537400.00 400000.00 134.35 537400.00 100.00 0.00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 149610.00 178000.00 84.05 149333.00 100.19 277.00
5032 Povinné pojistné na veřejné zd 52704.00 65000.00 81.08 53455.00 98.60 -751.00
5038 Povinné pojistné na úrazové po 840.00 1000.00 84.00 1000.00 84.00 -160.00
5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 12169.00 2000.00 608.45 12200.00 99.75 -31.00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 8908.00 0.00 0.00 9000.00 98.98 -92.00
5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 29156.00 30000.00 97.19 30363.00 96.02 -1207.00
5141 Úroky vlastní 17142.00 0.00 0.00 17140.00 100.01 2.00
5153 Plyn 62078.78 62000.00 100.13 62000.00 100.13 78.78
5154 Elektrická energie 158992.00 175000.00 90.85 159400.00 99.74 -408.00
5156 Pohonné hmoty a maziva 8383.00 15000.00 55.89 8400.00 99.80 -17.00
5161 Služby pošt 3173.00 2000.00 158.65 3000.00 105.77 173.00
5162 Služby telekomunikací a radiok 25317.76 50000.00 50.64 25000.00 101.27 317.76
5163 Služby peněžních ústavů 60515.50 53000.00 114.18 60550.00 99.94 -34.50
5166 Konzultační,poradenské a práv 77746.00 30000.00 259.15 77700.00 100.06 46.00
5167 Služby školení a vzdělávání 6069.00 0.00 0.00 6000.00 101.15 69.00
5169 Nákup ostatních služeb 927216.40 660026.00 140.48 927226.00 100.00 -9.60
5171 Opravy a udržování 328380.40 303430.00 108.22 328630.00 99.92 -249.60
5172 Pro...