Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2014
v Kč
Oddíl
<br> Upravený
rozpočet (UR)
<br> Schválený
rozpočet (SR)
<br> Paragraf
Položka
<br> 10 Zemědělství a lesní hospodářství
<br> Skutečnost (Sk)
<br> SK/UR
%
<br> 5 999 000
<br> 7 465 000
<br> 3 150 000
<br> 3 515 000
<br> 3 248 975,06
<br> 92%
<br> 3 150 000
<br> 3 515 000
<br> 3 248 975,06
<br> 92%
<br> 3 100 000
<br> 3 090 000
<br> 2 838 641,60
<br> 92%
<br> 50 000
<br> 425 000
<br> 410 333,46
<br> 97%
<br> 450 000
<br> 548 000
<br> 534 355,70
<br> 98%
<br> 229 000
<br> 230 000
<br> 226 335,00
<br> 98%
<br> 168 000
<br> 169 000
<br> 168 383,00
<br> 100%
<br> 5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti
<br> 43 000
<br> 43 000
<br> 42 095,00
<br> 98%
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
<br> 16 000
<br> 16 000
<br> 15 155,00
<br> 95%
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 702,00
<br> 35%
<br> 219 000
<br> 219 000
<br> 211 820,70
<br> 97%
<br> § 1014 Ozdravování hosp.zvířat,polních a spec.plodin
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování
<br> § 1031 Pěstební činnost
50 Výdaje na platy,prov.práci a pojistné
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
<br> 7 045 091,25 94%
<br> 5132 Ochranné pomůcky
<br> 2 000
<br> 0
<br> 0,00
<br> 0%
<br> 5134 Prádlo,oděv a obuv
<br> 3 000
<br> 1 000
<br> 847,00
<br> 85%
<br> 5139 Nákup materiálu j.n <.>
<br> 108 000
<br> 102 000
<br> 101 447,00
<br> 99%
<br> 40 000
<br> 35 000
<br> 34 988,70
<br> 100%
<br> 3 000
<br> 3 000
<br> 0,00
<br> 0%
<br> 5169 Nákup ostatních služeb
<br> 53 000
<br> 70 000
<br> 66 977,00
<br> 96%
<br> 5171 Opravy a udržování
<br> 10 000
<br> 8 000
<br> 7 561,00
<br> 95%
<br> 0
<br> 97 000
<br> 96 200,00
<br> 99%
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva
5167 Služby školení a vzdělávání
<br> 52 Neinvestiční transfery podnik.subjektům a nezisk.organizacím
<br> 0
<br> 97 000
<br> 96 200,00
<br> 99%
<br> 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
<br> 5213 Neinv.dotace nefin.podnikatel.subjektům - právnickým osobám
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 0,00
<br> 0%
<br> 5424 Náhrady mezd v době nemoci
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 0,00
<br> 0%
<br> 2 225 000
<br> 2 249 000
<br> 2 118 036,19
<br> 94%
92%
<br> § 1032 Podpora ostatních produkčních činností
50 Výdaje na platy,prov.práci a pojistné
<br> 1 193 000
<br> 1 195 000
<br> 1 097 053,00
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
<br> 885 000
<br> 887 000
<br> 816 142,00
<br> 92%
<br> 5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti
<br> 222 000
<br> 222 000
<br> 204 036,00
<br> 92%
<br> 82 000
<br> 82 000
<br> 73 448,00
<br> 90%
<br> 4 000
<br> 4 000
<br> 3 427,00
<br> 86%
<br> 965 000
<br> 1 000 000
<br> 982 401,19
<br> 98%
<br> 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
<br> 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje
5131 Potraviny
<br> 3 000
<br> 0
<br> 0,00
<br> 0%
<br> 5132 Ochranné pomůcky
<br> 4 000
<br> 4 000
<br> 3 298,00
<br> 82%
<br> 5133 Léky a zdravotnický materiál
<br> 0
<br> 1 000
<br> 981,00
<br> 98%
<br> 5134 Prádlo,oděv a obuv
<br> 6 000
<br> 6 000
<br> 5 380,00
<br> 90%
<br> 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk
<br> 5 000
<br> 2 000
<br> 1 572,00
<br> 79%
<br> 0
<br> 8 000
<br> 7 334,00
<br> 92%
<br> 5139 Nákup materiálu j.n <.>
<br> 123 000
<br> 159 000
<br> 158 688,23
<br> 100%
<br> 5156 Pohonné hmoty a maziva
<br> 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
<br> 280 000
<br> 190 000
<br> 188 212,42
<br> 99%
<br> 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
<br> 15 000
<br> 3 000
<br> 2 210,14
<br> 74%
<br> 5163 Služby peněžních ústavů
<br> 80 000
<br> 55 000
<br> 54 179,00
<br> 99%
<br> 5164 Nájemné
<br> 50 000
<br> 50 000
<br> 50 000,00
<br> 100%
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání
<br> 5 000
<br> 5 000
<br> 1 396,60
<br> 28%
<br> 5169 Nákup ostatních služeb
<br> 151 000
<br> 244 000
<br> 236 367,00
<br> 97%
<br> 5171 Opravy a udržování
<br> 243 000
<br> 273 000
<br> 272 782,80
<br> 100%
<br> 4 000
<br> 4 000
<br> 3 100,00
<br> 78%
<br> 4 000
<br> 4 000
<br> 3 100,00
<br> 78%
<br> 2 000
<br> 2 000
<br> 1 500,00
<br> 75%
<br> 52 Neinvestiční transfery podnik.subjektům a nezisk.organizacím
5222 Neinv.dotace občanským sdružením
<br> 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
5361 Nákup kolků
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
<br> 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu
5424 Náhrady mezd v době nemoci
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n <.>
<br> 33
<br> 2 000
<br> 0
<br> 0,00
<br> 0%
<br> 0
<br> 2 000
<br> 1 500,00
<br> 75%
<br> 61 000
<br> 48 000
<br> 33 982,00
<br> 71%
<br> 7 000
<br> 7 000
<br> 3 764,00
<br> 54%
<br> 54 000
<br> 41 000
<br> 30 218,00
<br> 74%
<br> v Kč
Oddíl
<br> Schválený
rozpočet (SR)
<br> Paragraf
Položka
<br> § 1036 Správa v lesním hospodářství
<br> Upravený
rozpočet (UR)
<br> Skutečnost (Sk)
<br> SK/UR
%
<br> 0
<br> 979 000
<br> 52 Neinvestiční tra...