Město Brušperk » Blog Archive Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 a 2020 | Město BrušperkTel: 591 144 451
Středa: 8:00 - 11:30,13:00 - 17:00
Čtvrtek: 13:00 - 15:00
Pátek: 8:00 - 11:30

*; © / ťl,_/ „_4
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUŠPERKA NA ROK 2018
<br> Návrh rozpočtu města Brušperka na rok 2018 je zveřejněn na klasické úřední desce městského úřadu na náměstí a internetových stránkách města na: www.brusperk-mesto.cz Do listinné podobyje možno nahlédnout na MěÚ,na odboru financí,majetku a vnitřních věcí.PřipOmínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 27.března 2018 nebo ústně při jeho projednávání na 19.zasedání zastupitelstva města,které se bude konat dne 28.března 2018
<br> V Brušperku 12 3.2018 MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUŠPERK ÚŘEDNÍ DESKA Datum vyvěšení: 12.3.2018 Datum svěšem': 27.3.2018 / ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA (_./
<br> :
<br> J iří Pas starosta města
<br> Datum vložení: 12.3.2018
<br> Datum sejmutí: 27.3.2018 / / <,>
<br> Město Brušperk
<br> Daňové příjmy Dříímy
<br> Dříímy
<br> stavu krátkodob.prostředků na BÚ
<br> stavu krátkodobých prostředků
<br> stavu krátkodob.prostředků Splátky úvěru
<br> položka k peněžním operacím
<br> Lesní hospodářství
<br> v lesním hospodářství
<br> Správa,údržba a výstavba chodníků Provoz veřejné silniční dopravy a odvádění odpadních vod drobných vodních toků škola škola umělecká škola knihovnické záležtosli kultury
<br> a obnova kulturních památek
<br> a obnova hodnot místního povědomí
<br> televize ' zpravodaj činnost společenská zařízení činnost sportovní hospodářství hospodářství
<br> osvětlení
<br> služby a územní rozvoj
<br> a svoz komunálních odpadů o vzhled obce a veřejnou zeleň
<br> dávky povahy sociálního zabezp.s pečovatelskou službou
<br> pro seniory Ondráš
<br> obyvatelstva ochrana
<br> obcí
<br> 1 338
<br> 15 976 257 & 666.261
<br> -2 587 586.9
<br> 551 80 6 248 438 1 805 209,1 113 541,6 394 45 520 3 111 1
<br> 13
<br> 1 559 STB 751 522.1 34 61 26 280 240 107 452 300.1 063 01
<br> 1 210 700
<br> 193,308 1
<br> 810 5501
<br> 10 000 81 27
<br> 6 344 217 <.>
<br> Město Brušperk
<br> do Períamentu ČR (PS) Prezidenta CR
<br> místní správy reierendum
<br> : finančních operaci
<br> vlastním fandim v rozpoau flnančl'li operace
<br> Wpořádéní minulých let činnost
<br> na běžné výdaje
<br> na kamerové výdaje
<br> 14 245 513.7
<br> MĚSTO BRUŠPERK
<br> Závazné ukazatele příspěvkových organizací (v Kč)
<br> V roce 2018 Mateřská | Základní Základní Domov pro škola škola umělecká seniory XXXXX XXXXXX Odvod odpisů XXX XXX X XXX XXX XX XXX XXX 265 Příspěvek na provoz ] 100 000 2 900 000 Příspěvek na opravy 625 000 500 000 Příspěvek na provoz 700 000 Sportovní haly Příspěvek na provoz i 500 000 bazénu Příspěvek na Opravu sportovní haly Příspěvek na 200 000 pedagogického pracovníka Příspěvek na klienta 240 000 Příspěvek na plat 295 000 sociální pracovnice Příspěvek na 18 000 volnočasové aktivity Příspěvek na odpisy 283 000 2 202 409 44 860 808 265 Investiční příspěvek 400 000 Celkem příspěvky 2 008 000 8 020 409 444 860 1 343 265
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUŠPERK
<br> Rozpis rozpočtu sociálního fondu na rok 2018
<br> Tvorba v Kč Počáteční stav k 1.1.2018 (položka 8115) 35 748,77 Příděl z rozpočtu města pro rok 2018 ( S 6330,položka 4134) __ 500 000,00 Celkem: 535 748,77 Použití v Kč Penzijní připojištění zaměstnanců (5 6171,položka 5499) 260 000,00 Příplatek na závodní stravování (položka 5345) 75 000,00 Odměny & dary (Š 6171,položka 5499) 4 000,00 Příspěvek na regeneraci pracovních sil,zdravotní prevencí 171 000,00 a výuku cizích jazyků (& 6171,položka 5499)
<br> Sociální výpomoc (© 6171,položka 5499) 000,00 Rezerva 25 748,77 Celkem: 535 748,77
<br> V Brušperku xx.03.2018
<br> Zpracoval: Městský úřad Brušperk Odbor financí,majetku a vnitřních věcí XXXXX XXXXXXX
<br> Komentář k návrhu rozpočtu pro rok XXXX
<br> V souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,předkládáme návrh rozpočtu města Brušperka na rok 2018 vč.komentáře a přílohy k návrhu
<br> rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> Příj my
<br> Město Brušperk hospodařilo v roce 2017 s přebytkem finančních prostředků na účtech ve výši 21,4 mil.Kč.Tento přebytek zapojujeme do návrhu rozpočtu na rok 2018 (tř.8 Financování) a bude použit k úhradě investičních potřeb <.>
<br> Daňové příjmy
<br> Výpočet vychází z daňové predikce na rok 2018,počet obyvatel (k 1.1.2017),rozloha (k 1.1.2017) a počet žáků (k 30.9.2016) i počet zaměstnanců (k 1.12.2016) na základě údajů uvedených ve vyhlášce č.276/2017 Sb <.>,o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně zpřidané hodnoty a daní z příjmů.Očekávané daňové výnosy v roce 2018 jsme snížili o určité riziko ve výši 2 %.Ostatní daňové příjmy jsou cca na úrovni Skutečnosti roku 2017 <.>
<br> Nedaňové příjmy
<br> V nedaňových příjmech došlo ke snížení odvodu odpisů příspěvkové organizace základní škola (odpisy 2 202,4 tis.Kč,odvody 1 101,2 tis.Kč).Neodvedené finanční prostředky budou součástí investičního fondu PO a budou Sloužit převážně na údržbu a opravy svěřených budov a technologií.Ost...

“JJ—C;
<br> NÁVRH <,>
<br> STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU
<br> MĚSTA BRUŠPERKA NA OBDOBÍ LET 2019 - 2020
<br> Návrh střednědobého výhiedu rozpočtu města Brušperka na období íet 2019 - 2020 je zveřejněn na klasické úřední desce městského úřadu na náměstí a internetových stránkách města na: WC; Do listinné podobyje možno nahlédnout na MěÚ,na odboru financí,majetku a vnitřních věcí.Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 27.března 2018 nebo ústně při jeho projednávání na 19.zasedánízastupitelstva města,které se bude konat dne 28.března 2018
<br> V Brušperku 12.3.2018 MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUŠPERK ÚŘEDNÍ DESKA Datum vyvěšení: 12.3.<.> 2018
<br> Datum svěšeni: 27.3.2018
<br> r <.>,/f— __ MÉSO ELEKTRONICKA UŘEDNI DESKA U ] Datum vložení: 12.3.2018 „ Beuepeeaf <.>,23mm.Q _ Datum sejmutí: 7.<.> JlřÍ Pasy 73" 44 mil“ x*) // starosta města !,/ 447/7
<br> 7
<br> Rozpočet
<br> na rok 2011 v tis.Kč
<br> příjmy Příjmy příjmy
<br> prodej pozemků
<br> ze SR na výkon statni správy
<br> na volby
<br> Úřad práce (národní a evropské zdroje)
<br> průtoková DSO (národní a evropské zdroje)
<br> průtoková MS (národní a evropské zdroje)
<br> průtoková ZŠ (národní a evropské zdroje)
<br> na sociální služby DSO
<br> z MSK na výdaje SDH
<br> z MSK
<br> : MSK na podporu hospodaření v lesích
<br> na provoz knihoven od obcí
<br> z MŽP rozšířeni smrkové sítě U přehrady ll
<br> investiční na Bezbanérový přístup ZUŠ dotace na přístavbu ZŠ.pawlonu E a přístavbu výdejny jídel
<br> účtu sociálního fondu
<br> úvěr kontokorentního úměru stavu krátkodobprostředků na bankúčtech : peněžních Účtů
<br> 0:4ka
<br> hospodářství v lesním hospodářství komunikace údržba a výstavba chodníků veřejné silniční dopravy
<br> Čištění & odvádění odpadních vod
<br> Úpravy drobných vodních toků
<br> škola 10 559
<br> 12 986.51 škola 44,umělecká škola
<br> knihovnické
<br> Obnova kulturních památek a obnova hodnot místního podvědomí Městská televize
<br> Brušperský zpravodaj
<br> Střednědob' ' XXX XXX města rka na období let
<br> Upravený rozpočet v roce 2017
<br> v tis.Kč
<br> 15 989 <.>
<br> 2019 a 2020
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> v tis.Kč
<br> 17 690 <,>
<br> 444 <,>
<br> činnost společenská zařízení člnnost sportovní Bytové hospodářswl hospodářství
<br> osvětlení
<br> Komunální služby a územní rozvoj a svoz komunátnlch odpadů o vzhled obce a veřejnou zeleň dávky povahy sociálního zabezpečení s pečovatelskou službou pro seniory Ondráš obyvatelstva ochrana organy do Partamentu prezidenta místní správy referendum
<br> z finančních operaci
<br> vlastnim londúm
<br> finanční operace
<br> vypořádání minulých let
<br> činnost
<br> na běžné výdaje
<br> na kapitálové výdaje - splátky úvěru
<br> MĚSTO BRUŠPERK
<br> PŘÍLOHA KE STŘEDNĚDOBÉMU VÝHLEDU ROZPOČTU
<br> NA OBDOBÍ LET
<br> 2019 a 2020
<br> Schváleno: xx.zasedání ZM dne xx.xx.2018
<br> KOMENTÁŘ
<br> Střednědobé finanční hospodaření územních samosprávných celků se řídí jejich ročním rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu (dále jen „SVR“).SVR je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje města a jeho hospodaření.Slouží jako vodítko pro sestavování rozpočtu na následující kalendářní XXX a je podkladem pro plánování nejenom investičních akcí.SVR je doplněn o schválený,upravený rozpočet na rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> PŘÍJMY
<br> SVR zahrnuje všechny kategorie příjmů V průběhu jednotlivých let <.>
<br> Rozhodující položkou jsou příjmy daňové,které představují nejvyšší podíl rozpočtovaných příjmů města.Jejich výše v jednotlivých letech je dána předpokladem MF ČR o objemu daňového inkasa a podílem dle rozpočtového určení daní.Daňové příjmy města jsou silně a pozitivně ovlivněny novelou zákona o rozpočtovém určení daní,účinnou od roku 2013.Nárůst zaznamenáváme u objemově nejvyšší a nejstabilnější daně z přidané hodnoty a dále u daně z příjmu právnických osob (bez daně z příjmů právnických osob za obce) <.>
<br> Nedaňově příjmy zahrnují příjmy z pronájmu majetku a z poskytovaných služeb s pronájmem souvisejících.Dále jsou v těchto příjmech obsaženy příjmy zodvodů příspěvkových organizací města (z odpisů),z úroků na bankovních účtech města,ze zhodnocení dočasně spořících vkladů (dočasně volných finančních prostředků),ze sběru a svozu komunálního odpadu,EKO-KOMU,a.s <.>,ze služeb poskytovaných městským úřadem,knihovnou a Informačním centrem.Výše nedaňových příjmůje uváděna cca na úrovni předchozích let (cca 8 mil.Kč) <.>
<br> Kapitálovépřýmy představují především příjmy z prodejů dlouhodobého majetku města (pozemky)
<br> Dotace zahrnují především příjmy z prostředků jiných rozpočtů a převod prostředků ze sociálního fondu.Součástí SVR jsou neinvestiční a investiční dotace a transfery znárodních i evropských zdrojů,a to především na výkon státní správy v průměrné roční výši 4 mil.Kč.Součástí Oblasti dotací je i převod finančních prostředků z účtu SF na účet příjmový,a to v hodnotě 500 tis.Kč (převod ve výši 500 tis.Kč je i ve výdajích v š...

*; © / ťl,_/ „_4
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BRUŠPERKA NA ROK 2018
<br> Návrh rozpočtu města Brušperka na rok 2018 je zveřejněn na klasické úřední desce městského úřadu na náměstí a internetových stránkách města na: www.brusperk-mesto.cz Do listinné podobyje možno nahlédnout na MěÚ,na odboru financí,majetku a vnitřních věcí.PřipOmínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 27.března 2018 nebo ústně při jeho projednávání na 19.zasedání zastupitelstva města,které se bude konat dne 28.března 2018
<br> V Brušperku 12 3.2018 MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUŠPERK ÚŘEDNÍ DESKA Datum vyvěšení: 12.3.2018 Datum svěšem': 27.3.2018 / ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA (_./
<br> :
<br> J iří Pas starosta města
<br> Datum vložení: 12.3.2018
<br> Datum sejmutí: 27.3.2018 / / <,>
<br> Město Brušperk
<br> Daňové příjmy Dříímy
<br> Dříímy
<br> stavu krátkodob.prostředků na BÚ
<br> stavu krátkodobých prostředků
<br> stavu krátkodob.prostředků Splátky úvěru
<br> položka k peněžním operacím
<br> Lesní hospodářství
<br> v lesním hospodářství
<br> Správa,údržba a výstavba chodníků Provoz veřejné silniční dopravy a odvádění odpadních vod drobných vodních toků škola škola umělecká škola knihovnické záležtosli kultury
<br> a obnova kulturních památek
<br> a obnova hodnot místního povědomí
<br> televize ' zpravodaj činnost společenská zařízení činnost sportovní hospodářství hospodářství
<br> osvětlení
<br> služby a územní rozvoj
<br> a svoz komunálních odpadů o vzhled obce a veřejnou zeleň
<br> dávky povahy sociálního zabezp.s pečovatelskou službou
<br> pro seniory Ondráš
<br> obyvatelstva ochrana
<br> obcí
<br> 1 338
<br> 15 976 257 & 666.261
<br> -2 587 586.9
<br> 551 80 6 248 438 1 805 209,1 113 541,6 394 45 520 3 111 1
<br> 13
<br> 1 559 STB 751 522.1 34 61 26 280 240 107 452 300.1 063 01
<br> 1 210 700
<br> 193,308 1
<br> 810 5501
<br> 10 000 81 27
<br> 6 344 217 <.>
<br> Město Brušperk
<br> do Períamentu ČR (PS) Prezidenta CR
<br> místní správy reierendum
<br> : finančních operaci
<br> vlastním fandim v rozpoau flnančl'li operace
<br> Wpořádéní minulých let činnost
<br> na běžné výdaje
<br> na kamerové výdaje
<br> 14 245 513.7
<br> MĚSTO BRUŠPERK
<br> Závazné ukazatele příspěvkových organizací (v Kč)
<br> V roce 2018 Mateřská | Základní Základní Domov pro škola škola umělecká seniory XXXXX XXXXXX Odvod odpisů XXX XXX X XXX XXX XX XXX XXX 265 Příspěvek na provoz ] 100 000 2 900 000 Příspěvek na opravy 625 000 500 000 Příspěvek na provoz 700 000 Sportovní haly Příspěvek na provoz i 500 000 bazénu Příspěvek na Opravu sportovní haly Příspěvek na 200 000 pedagogického pracovníka Příspěvek na klienta 240 000 Příspěvek na plat 295 000 sociální pracovnice Příspěvek na 18 000 volnočasové aktivity Příspěvek na odpisy 283 000 2 202 409 44 860 808 265 Investiční příspěvek 400 000 Celkem příspěvky 2 008 000 8 020 409 444 860 1 343 265
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUŠPERK
<br> Rozpis rozpočtu sociálního fondu na rok 2018
<br> Tvorba v Kč Počáteční stav k 1.1.2018 (položka 8115) 35 748,77 Příděl z rozpočtu města pro rok 2018 ( S 6330,položka 4134) __ 500 000,00 Celkem: 535 748,77 Použití v Kč Penzijní připojištění zaměstnanců (5 6171,položka 5499) 260 000,00 Příplatek na závodní stravování (položka 5345) 75 000,00 Odměny & dary (Š 6171,položka 5499) 4 000,00 Příspěvek na regeneraci pracovních sil,zdravotní prevencí 171 000,00 a výuku cizích jazyků (& 6171,položka 5499)
<br> Sociální výpomoc (© 6171,položka 5499) 000,00 Rezerva 25 748,77 Celkem: 535 748,77
<br> V Brušperku xx.03.2018
<br> Zpracoval: Městský úřad Brušperk Odbor financí,majetku a vnitřních věcí XXXXX XXXXXXX
<br> Komentář k návrhu rozpočtu pro rok XXXX
<br> V souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,předkládáme návrh rozpočtu města Brušperka na rok 2018 vč.komentáře a přílohy k návrhu
<br> rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> Příj my
<br> Město Brušperk hospodařilo v roce 2017 s přebytkem finančních prostředků na účtech ve výši 21,4 mil.Kč.Tento přebytek zapojujeme do návrhu rozpočtu na rok 2018 (tř.8 Financování) a bude použit k úhradě investičních potřeb <.>
<br> Daňové příjmy
<br> Výpočet vychází z daňové predikce na rok 2018,počet obyvatel (k 1.1.2017),rozloha (k 1.1.2017) a počet žáků (k 30.9.2016) i počet zaměstnanců (k 1.12.2016) na základě údajů uvedených ve vyhlášce č.276/2017 Sb <.>,o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně zpřidané hodnoty a daní z příjmů.Očekávané daňové výnosy v roce 2018 jsme snížili o určité riziko ve výši 2 %.Ostatní daňové příjmy jsou cca na úrovni Skutečnosti roku 2017 <.>
<br> Nedaňové příjmy
<br> V nedaňových příjmech došlo ke snížení odvodu odpisů příspěvkové organizace základní škola (odpisy 2 202,4 tis.Kč,odvody 1 101,2 tis.Kč).Neodvedené finanční prostředky budou součástí investičního fondu PO a budou Sloužit převážně na údržbu a opravy svěřených budov a technologií.Ost...