Město Duchcov
nám.Republjky 5,419 01 Duchcov
IC 00266299
<br> Závěrečný účet Za rok
2014
<br> (dle § 1? Zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve Znění platných předpisů)
<br> vyvěšeno na úřední desce dne 2.6.2015 I Sejmuto Z úřední desky dne 19.6.2015
<br> 1) Údaje 0 pınêní příjmů a výdajů za mk 2014 (údaje jsou v as.Kč)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> % plnění k
upravene
schválený rozpočtová upravený Plnění k mu
rozpočet opatření rozpočet 31.12.2014 rozpočtu
třída 1 - daňové příjmy 89 900 -771 89 129 94 467 105,99
třída 2 v nedaňové příjmy 8 000 688 8 688 7 423 85,43
třída 3 - kapitálové příjmy 1 000 1 396 2 396 3 763 157,07
třída 4 - přijaté dotace 38 842 3 263 42 405 38 755 91,39
Příjmy celkem 137 742 4 576 142 318 144 408 101,47
třída 5 - béžné výdaje 113493 3 594 117 087 110 342 94,23
třída 6 v kapitálové výdaje 28 775 33 128 61 904 48 504 78,35
Výdaje celkem 142 268 36 722 178 991 158 845 88,74
Saldo: Příjmy - Výdaje -4 526 -31 848 -36 673 -14 437 39,37
třída 8 - financování
přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 0,00
splátky úvěrů -5 367 0 -5 367 - 5 366 99,99
prostředky minulých let 9 893 32 148 42 041 19 994 47,56
ostatní 0 0 -191 0
Financováni__ celkem 4 526 32 148 36 674 14 437 39,37
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Účetní a finanční výkazy jsou k nahlédnutí na ekonomickém odboru MÚ a na WWW.duchCO\/.CZ (Město-Hospodaření-Výkazy) <.>
<br> Celkové plnění daňových příjmů je vyšší o 5,91% včástce 5.338 tis.Kč.Dobré plnění je vykazováno u
sdílených daní 106,86% v částce 79 965 tis.Kč.Kč.Plnění na úseku poplatků je vykázáno na 106,19% v částce
9.632 tis.Kč.Nižší plněnije vykázáno u daně z nemovitých věcí 93,65% v částce 4.870 tis.Kč <.>
<br> Nižší plnění nedaňových příjmů o 14,57% v částce 1.265 tis.Kč vzniklo především nesplácením splátek dříve
poskytnutých půjček a opožděnou úhradou pronájmů nemovitostí.Příjmy z poskytování služeb vlastních Zařízení
jsou splněny na 109,67% v částce 1.896 tis.Kč největší část představují příjmy Kulturního centra Duchcov
1.221 tis.Kč <.>
<br> Kapitálové příjmy jsou vyšší o 57,07% v částce 1.367 tis.Kč.Největší část těchto příjmů tvoří příjmy Za
prodej pozemků ve výši 2.294 tis.Kč,Za prodej bytů bylo získáno 1.441 tis.Kč a Za prodej domů 28 tis.Kč
(Splátky dříve prodaných domů) <.>
<br> Přijaté dotacejsou celkově nižší o 8,61 % v částce 3.650 tis.Kč tis.Kč.V oblastí investičních dotací byl plán
stanoven dle uzavřených smluv,plnění je závislé na skutečných uznatelných výdajích.Ve sledovaném období
byly přijaty investiční dotace Za Zateplení mateřské školky Velká Okružní,Za Zateplení základní školy.1.Pešaty <,>
a za vybavení Sběrného dvora.Největší část v oblasti neinvestičních dotací představuje dotace Za práce na
regeneraci Zámeckého parku.Podrobný přehled dotací je uveden v tabulce č.1 <.>
<br> Běžné výdaje ~ čerpání na 94,23% tj.nedočerpáno cca 6 745 tis.Kč.Nižší čerpání finančních prostředků je
vykazováno i v oblasti platů a Souvisejících výdajů a náhrad platů úspora 1.540 tis.Kč,v oblasti ostatních
nákupů (především položka opravy a údržba,cestovné,programové vybavení,nákup uměleckých předmětů)
1 528 tis.Kč (především v Oblasti správy budov školských zařízení),energií 1.076 tis.Kč.Mírná úspora je na
Seskupení položek nákup materiálu 351 tis.Kč,v oblasti nákupu služeb 322 tis.Kč,plateb daní a poplatků 490
tis.Kč,v oblasti neinvestičních transferů 257 tis.Kč a rozpočtových rezerv 361 tis.Kč.Nebyly vyčerpány
plánované prostředky na půjčky Z fondu rozvoje bydlení úspora 820 tis.Kč <.>
<br> vyvěšeno na úřední desce dne 2.6.2015 2 sejmuto z úřední desky dne 19.6.2015
<br> Kapitálové výdaje ~ čerpání na 88,74% nedočerpáno 13.400 tis.Kč.Největší část nedočerpaných prostředků
představují akce přesunuté do dalších let.Jedná se o odvodnění Havířské ul.4.378 tis.Kč,rekonstrukce náměstí“
2.641 tis.Kč,rekonstrukce chodníku v ul.Družby 586 tis.Kč,Zateplení hasičské zbrojnice 2.642 tis.Kč,akce v
bytovém hospodářství 2.269 tis.Kč,náhrady Za prodané domy 738 tis.Kč.Větší realizované akce jsou
rekonstrukce chodníků 12.860 tis.Kč,rekonstrukce veřejného osvětlení 1.478 tis.Kč,vybavení Sběrného dvora
7.016 tis.Kč,zateplení ZŠ J.Pešaty 13.001 tis.Kč,revitalizace fasád domů na náměstí Republiky 5.922 tis.Kč <.>
<br> 2) Hospodářská činnost města
Město vede hospodářskou činnost na tyto výnosy a související náklady:
<br> ř Pronájmy bytů,nebytových prostor a pozemků
Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2014 činí: Ztrátu 2.393.386,67 Kč.Celkové výnosy jsou
oproti původnímu plánu vyšší o 499 tis.Kč.Výnosy z pronájmů jsou celkově Splnčny na 107,78% včástce
19.325 tis.Kč,z toho výnosy z pronájmu bytů 17.570 tis.Kč plnění na 108,46%,výnosy z nebytových prostor
941 tis.Kč plnění na 98,67% a výnosy Z pronájmů pozemků 344 tis.Kč plnění na 106,06%.Za tržby poplatku
z prodlení byla předepsána částka 121 tis.Kč plnění na 5,47%.Ostatní výnosy ve výši 349 tis.Kč <.>
Náklady jsou oproti původnímu plánu v...