Závěrečný účet obce Seč za rok 2015
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
<br> platných předpisů)
<br>
<br> 1) Údaje o plnění rozpočtu,příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis.Kč)
<br>
<br> 1.1.Plnění rozpočtu za roky 2013– 2015
<br>
<br> 2013 2014 2015
<br> PŘÍJMY 3 859,91 3 670,47 3 837,84
<br> VÝDAJE 2 853,23 3 232,80 2 715,14
<br> SALDO 1 006,69 437,67 1 122,70
<br>
<br> 1.2.Běžný rozpočet 2015
<br>
<br> třída Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený % SR
<br> %
<br> UR
<br> PŘÍJMY 3 609,69 3 313,88 3 709,02 108,93 97,32
<br> VÝDAJE 2 492,30 3 611,88 3 086,88 69,00 80,74
<br> SALDO 1 117,38 -298,00 622,14
<br>
<br> 1.3.Kapitálový rozpočet 2015
<br>
<br> třída skutečnost
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený % SR % UR
<br> PŘÍJMY 228,15 0 229,00 0 99,63
<br> VÝDAJE 222,84 100,00 470,00 222,84 47,41
<br> SALDO 5,31 -100,00 -241,00
<br>
<br> 1.4.Rozpočtové hospodařen dle tříd – Příjmy 2015
<br>
<br> Třída skutečnost
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený % SR % UR
<br> 1-DAŇOVÉ
<br> PŘÍJMY 3 283,15 3 095,48 3 307,98 106,06 99,25
<br> 2-NEDAŇOVÉ
<br> PŘÍJMY 101,99 164,00 176,50 62,19 57,79
<br> 3-KAPITÁLOVÉ
<br> PŘÍJMY 28,15 0 29,00 0 97,08
<br> 4-PŘIJATÉ
<br> DOTACE 424,54 54,40 424,54 780,40 100,00
<br> CELKEM
<br> PŘÍJMY 3 837,84 3 313,88 3 938,02 115,81 97,46
<br>
<br> 1.5.Daňové příjmy – vybrané položky 2015
<br>
<br> Položky skutečnost
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený % SR % UR
<br> Sdílené daně 2 844,51 2 675,48 2 849,48 106,32 99,83
<br> Místní poplatky 209,71 205,00 210,50 102,30 99,62
<br> Správní poplatky 6,46 10,00 10,00 64,60 64,60
<br> Daň z nemovitosti 202,94 170,00 203,00 119,38 99,97
<br> Ostatní daňové
<br> příjmy 19,53 35,00 35,00 55,80 55,80
<br>
<br>
<br> 1.6.Rozpočtové hospodaření dle tříd – výdaje 2015
<br>
<br> Třída skutečnost
<br> Rozpočet
<br> schválený
<br> Rozpočet
<br> upravený % SR
<br> %
<br> UR
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 492,300 3 611,88 3 086,88 69,00 80,74
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 222,84 100,00 470,00 222,84 47,41
<br> CELKEM VÝDAJE 2 715,14 3 711,88 3 556,88 73,15 76,33
<br>
<br> 1.7.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014-2015
<br>
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> výdaje na platy a odvody na SP a ZP
<br> č.OON 167,58 5,18 276,11 10,17
<br> ostatní platby za provedenou práci 143,61 4,44 101,20 3,73
<br> odměny zastupitelům 326,27 10,09 636,18 23,43
<br> mzdové výdaje celkem 637,46 19,72 1 013,49 37,33
<br> neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 111,02 3,43 98,09 3,61
<br> nákupy vody,paliv a energie 137,78 4,26 151,53 5,58
<br> nákup služeb a ostatní nákupy 408,50 12,64 406,51 14,97
<br> opravy a údržba majetku 1 292,48 39,98 462,48 17,03
<br> daně (daň z převodu nemovitostí …) 43,59 1,35 30,76 1,13
<br> výdaje z finančního vypořádání 5,00 0,15 9,25 0,34
<br> ostatní výdaje (úroky <,>
<br> soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 29,90 0,92 23,39 0,86
<br> ostatní provozní výdaje celkem 2 028,28 62,74 1 182,02 43,53
<br> transfery příspěvkovým organizacím 330,00 10,21 270,00 9,94
<br> transfery ostatním vlastním organizacím -
<br> o.p.s 0 0 0 0
<br> transfery jiným subjektům 237,06 7,33 26,79 0,99
<br> transfery "průtokové" - soc.dávky 0 0 0 0
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované 0 0 0 0
<br> neinvestiční dotace celkem 567,06 17,54 296,79 10,93
<br> půjčené prostředky 0 0 0 0
<br> CELKEM 3 232,80 100,00 2 492,30 91,79
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika 0 0 0 0
<br> pořízení budov,staveb 0 0 115,69 4,26
<br> 0 0 0 107,15 3,95
<br> stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 0 0 0 0
<br> ostatní (studie,ÚP,rezerva…) 0 0 0 0
<br> pořízení vlastního majetku celkem 0 0 222,84 8,21
<br> investiční transfery vlastním organizacím 0 0 0 0
<br> investiční transfery jiným subjektům 0 0 0 0
<br> investiční transfery celkem 0 0 0 0
<br> půjčené prostředky 0 0 0 0
<br> CELKEM 0 0 222,84 8,21
<br> VÝDAJE CELKEM 3 232,80 100,00 2 715,14 100,00
<br>
<br>
<br> 1.8.Závazné ukazatele 2015
<br>
Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> oblasti činnosti sch.rozp.sch.rozp.skutečnost skutečnost
<br> Pokladní správa 3 149,87 0 3 707,69 0
<br> Lesy a zemědělství 0 0 0 0
<br> Podnikání a stavebnictví 0 0 0 0
<br> Vnitřní obchod 0 0 0 0
<br> Cestovní ruch 50,00 120,00 27,81 26,87
<br> Doprava a spoje 0 300,00 0 34,34
<br> Vodní hospodářství 0 150,00 0 2,77
<br> Školství 0 320,00 0 270,00
<br> Kultura 5,00 38,00 2,00 35,67
<br> Sport 2,00 70,00 0,50 44,49
<br> Zájmová činnost 0 20,00 0 3,44
<br> Zdravotnictví 0 0 0 0
<br> Bytové hospodářství 0 30,00 11,82 173,65
<br> Veřejné osvětlení 0 130,00 0 72,79
<br> Pohřebnictví 3,00 60,00 0 6,79
<br> Komunální služby,výstavby inž.sítí 7,00 650,00 34,58 491,42
<br> Územní rozvoj 0 0 0 0
<br> Ochrana ovzduší a půdy 0 0 0 0
<br> Odpady 60,00 320,00 38,93 269,83
<br> Veřejné prostranství 2,00 150,00 0,30 117,82
<br> Sociální zabezpečení 0 0 0 0
<br> Sociální služby 0 30,00 0...