KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> oooÉLENi PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oací A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtlak č.1
<br> Čj; EKJ1794116
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC DSO Odpad.hosp.Lazce,ICO: 18232493 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 4.11.2016 6.37 2017
<br> na základě zákona č.420!2004 Sb.<.> opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obci <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: DSO Odpad.hosp.í.azce pobox 10,346 01 Horšovský Týn
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016 Přezkoumání vykonala: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,Dis <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
<br> - RNDr.XXXXX XXXXXX — jednatel oso Lazce
<br> - XXXXXX Blažiková - účetní DSO Lazce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> ' ' __“ _ _l Druh písemností ! Popis písemností Návrh rozpočtu zveřejněn na úředních deskách členských obci 10.11.- 8.12.2015 _ Rozpočtová opatření č,1 - schváleno členskou schůzí svazku 8.12.2016 : Rozpočtový výhled na období 2015 - 2018 _ i Schválený rozpočet schválen valnou hromadou 8.' 12.3015 __ 'Žávérečný účet za rok 2015 schválen VH 21.s.2016 bez výhrad,\ zveřejněn na úředních deskách & v elektronické podobě ; členských obci 23.5.- 21.6.2016 *Bankovni výpisky za období leden - prosinec 2016 ' Faktura 22325! období leden — prosinec 2016 HW _! Hlavní kniha __k 31.12.2016 Inventurni soupis majetku k 31.12.2016 a zavazku.L Kniha došlých—faktur “za období leden - prosinec 2015 _ ___ AE Příloha rozvahy jke dni 31.12.2016 5 [ Rozvaha ' ke dni 31.12.2016 Účetní dEUÍL,leden až prosinec 2016 [Učetní doklad k BÚ u Čs.spořitelny za ledenaž prosinec 2016 Výkaz pro hodnocení jza období leden - prosinec 2016 plnění rozpočtu _ Výkazzísku a ztráty ke dni 31.12.2016 Zápisy zjednání orgánů.za období prosinec 2015 - prosinec 2016
<br> dobrovolných svazků obcí 2 __ I
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření úsc oso Odpad.hosp.Lazce: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr
<br> l.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěný chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (& 10 odst.3 písm.a) zákona &.42012004 Sb.)
<br> |||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> IV.Pří přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Odpad.hosp.Lazce za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle © 10 odst.4 písm.6) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 0,00 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 6.3.2017
<br> Podpisy kontrolorek: XXX XXXXXXXXXX.Dis <.>,) kontrolorka pověřená řízením přezkoumání.05- 1017 \f'ír-I'WI) 8118- 17 \: 30:81- 4“ EšicšllP-"f—im dn