MN Krajski dad Klasifikace: chranenY dokument Zlinskeho kraje Odbor Kancelar reditele Oddeleni kontrolni Obec Podkopna Lhota Podkopna Lhota 37 763 18 Trnava datum poverena uredni osoba dislo jednaci spisova znadka 6.dervna 2014 Ing.XXXXXXX XXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX KR Zprava X.XXX/XXXX/Kik o v9sledku pfezkoumani hospodafeni obce Podkopna Lhota,Id: 00544493 za rok 2013 Pfezkoumani se uskutednilo ye dnech:17.12.2013 - 19.12.2013 (dildi prezkoumani) 4.6.2014 - 6.6.2014 (koneene prezkoumani) na zaklade zakona d.420/2004 Sb <.>,o pfezkoumavani hospodafeni Cizemnich samospravnYch celku a dobrovolnych svazku obci.Kontrola byla zahajena dne 17.12.2013 v 8.00 hodin pfedanim povefeni ke kontrole a ukondena dne 6.6.2014 v 15.00 hodin vracenim vy2adanych podklad6 a dokumentO ke kontrole.Misto provedeni pfezkoumani: Obecni (dad Podkopna Lhota,Podkopna Lhota ã.p.37 763 18 Trnava Pfezkoumani vykonali: kontrolor poverenY rizenim pfezkoumani: Ing.XXXXXXX XXXXXX kontrolor: Ing.Svatava Curdova (pouze koneane) Obec Podkopna Lhota zastupovali: starosta: XXXXX XXXXXX Udetni (od X.X.XXXX): ROXena Machalidkova KrajskY iiad Zlinskehe krajc It': 70891320 Tomak Bad 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202 761 90 Zlin e-mail: podatelna(i-p,kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz Klasifikace: chranenji dokument A.Pfezkoumane pisemnosti Druh pisemnosti Popis pisemnosti Navrh rozpoatu Navrh rozpoatu na rok 2013 byl zverejnen v obdobi od 17.10.2012 do 2.11.2012.Prijmy i qdaje rozpoatu jsou uvedeny s polo2kou,paragrafem (druhove,odvetvove aleneni RS).Ve prijmu aini 2.450.000 KO,vjr§e vj/dajC,aini 1.896.000 KO,financovani (pol.8124) ve ‘4/§i 554.000 K6 (splatka vodovod 500.000 KO,splatka pOjoky IMOS 54.000 KO).Zji§teni: Cleneni navrhu rozpootu neodpovida aleneni podrobne rozpootove skladbe (napr.nedanove prijmy byly uvedeny pouze pro § 6171 a § 6310,obec vlastni obecni lesy- § 1032,vodovod - § 2310,kabelovou televizi- § 3341,kulturni zarizeni a obchod- § 3613).Obec nerozpootovala vjrdaje na besedu s °Many u § 3399.Rozpootova ZO dne 5.4.2013 schvalilo rozpoatove opatreni 6.1/2013.ZO dne 20.9.2013 opatreni schvalilo rozpoetove opatreni 6.2.ZO dne 5.12.2013 schvalilo rozpootove opatreni 6.3/2013.Rozpoatovji vjthled Obec ma zpracovan9 rozpoatoq vOled do r.2015.V rozpootovem v9hledu jsou zapracovany vjrdaje z financovani - splatky zavazku z hospodareni z prede§ljtch let ve vi 1.200 tis.roan& Schvalenjt rozpooet Navrh rozpootu obce na rok 2013 s dopinenim polo2ek 000 a vcidaju schvalilo ZO dne 2.11.2012.Dariove prijmy (Vida 1) jsou uvedeny s polo2kou (druhove eleneni RS).Nedariove prijmy (Vida 2),kapitalove prijmy (trida 3) a vjfdaje jsou uvedeny s § (odvetvove eleneni RS).PoloRou jsou odli§eny investioni qdaje (Vida 6) od be2mich vjtdajCi (Vida 5).Vjt§e prijmO byla upravena na 2.658.000 Ko,qte vjidajii na 1.758.000 K6,financovani (Vida 8) bylo zmeneno na 900.000 Ko.Financovani predstavuje splatky na vodovod ve vi 848 tis.K6 a splatky firme IMOS ve vi 54.XXX Ke.Dne X.X.XXXX ZO opakovane schvalilo rozpooet v rozsahu toto2nem s navrhem rozpoetu schvalenjtm dne 2.11.2012.Zavereonji 66et Navrh zavereoneho tiotu obce Podkopna Lhota za rok 2012 a zprava 6.336/2012/KR byly zverejneny v obdobi od 12.6.2013 do 28.6.2013 na idedni desce a zpOsobem umo2riujicim dalkov9 pristup od 12.6.2013 dosud.ZO dne 28.6.2013 bylo seznameno se zpravou o vjtsledku hospodareni obce Podkopna Lhota za rok 2012.Obec prijala opatreni k naprave chyb a nedostatku uvedenjich ve zprave o prezkoumani a poverilo starostu jejich napravou a odstranenim do 31.10.2013.ZO dne 28.6.2013 schvalilo zavereanji Ciaet s vOradami.Zji§teni: Zavere6q 66et neobsahoval udaje o pou2iti prostredkCi dotace (neobsahuje oerpani,povinnosti vratit nepou2ite prostredky).V elektronicke podobe nebyly zverejneny Cidaje o hospodareni obce v pinern oleneni podle rozpoatove skladby.Bankovni qpis Z6statek finanonich prostredkb na bankovnich uatech obce k 31.12.2013: KB ve ‘4t§i 84.030,77 KO (overeno na el.vjtpis 6.121,6.66tu 10326661/0100),CNB ve vi 75.986,14 KO (overeno na bank.qpis p.o.22,O.U.94- 3812661/0710),celkem 160.016,91 KO,co 2 odpovida hodnote SO 231 v rozvaze k temu2 datu.Evidence majetku Evidence dlouhodobeho majetku (DM) obce (SO 01X,02X,031) je vedena s vyubtim SW GORDIC,evidence pozemku je take zpracovana dodavatelsky pro potrebu inventarizace.Dokumentace inventury DM je dolo2ena soupisem polo2ek majetku zaCiotovaneho na SU 01x a 02x z evidence majetku EMA-SW GORDIC v Oleneni die AO,s uvedenim IC,nazvu,klasifikace,SU/AU a ketni Klasifikace: chraneny dokument ceny,hodnota SO 079 a SO 08x je dolo2ena soupisem z EMA-SW GORDIC /ODPISY 12/2013.Oaetni hodnota majetku tiotovYch skupin 01,02,03,07 a 08 je dolo2ena yYpisem z Cidetni evidence.Zji§teni: Dolo2enY soupis DM SO 01x,02x je vyti§ten dne 1.2.2014 (inventarizace die inv.zpravy ukoneena 31.1.2014),oznaeen eislem 1,neni opatfen nalebtostmi inv.soupisu: datem zahajeni a ukondeni inventury,jmeny osob ãieni IK,datem pripojeni podpisoveho zaznamu de...