na rok 2018
<br> Schválený rozpočet V
<br> P
<br> Text účtu
<br> Výnosy ze stravného
<br> Výnosy : pronájmu učebny Výn05y : pro Jiné :
<br> mu
<br> Výuka do zahraničí
<br> Uplata za
<br> J ostatní výnosy hlavní činnosti XXXX z účtu FKSP
<br> Prostředky na provoz
<br> Výnosy zúčtova ných odpisů
<br> Výnosy - mzdy
<br> Výnosy sportovní aktivity
<br> Výnosy - specifické poruchy
<br> ní fondu
<br> Rok 2017
<br> Schválený rozpočet 2017
<br> 75 665,89 1 000,000,00 2 000,00 147 607.13 37 000,00 „55 0 2,00 0,00 1 3 40 1,60 1 000,00 082,00 4 000,00 0,00
<br> Skutečnost rozpočtu 2017
<br> 757 665,89 1 000,00 48 390,00 1 649,00 147 607,13 60,00
<br> 5 01 00 2,1 1 3
<br> 1,60
<br> 50 00 27 082,00 4 000,00 0,00
<br> 2 600 19
<br> Návrh _ rozpočtu MS 2018 0.00
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00 4 1 0,00 0,00 1 3 14,00 0,00
<br> 228 314,00
<br> Rok 2018
<br> Návrh rozpočtu zš 2018
<br> 0,00 1 000,00 45 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 00 1 243 000,00 136 000,0,00 0,00 4 1 00
<br> l 483 686,00
<br> VÝDAJE ; Text Číslo Schválený Skutečný Návrh Návrh rozpoč účtu “32005“ 2017 r“1110159t rozpočtu MŠ ZŠ 2018 2017 2018 Pohonné hmoty 373710— 1 600,00 656,00 500,00 500,00 Učebnice,školní potřeby 501 12 6 000,00 13 867,80 ' 1 500,00 7 000,00 Knihy,UP * 501 13 14 000,00 14 574,00 1 500,00 6 400,00 Materiál pro opravy ' 501 14 5 500,00 574,10 100000 3 000,00 Předplatné novin a časopisů 501 15 5 500,00 5 635,00 400,00 5 250,00 Čistící prostředky 501 16 27 500,00 24 242,08 7 000,00 18 000,00 Kancelářské potřeby 501 17 17 000,00 21 254,16 3 000,00 15 000,00 Spotřeba potravin 501 18 762 518,47 ' 762 518,47 0,00 0,00 Ostatni ' 501 19 8 000,00 3 156,00 1 500,00 3 000,00 Spotřeba materiálu - nábytek 501 20 27 000,00 55 104,18 “50 000,00 320 000,00 Spotřeba materiálu - žáci,MTZ 501 21 42 000,00 50 958,54 5 000,00 48 000,00 up hrazené ze školného ' 501 22 37 000,00 50 812,00 41 000,00 0,00 ' Spotřeba materiálu - kuchyň 501 23 11 500,00 ' 6 044,00 2 000,00 8 000,00 Spotřeba materiálu — provoz 501 26 46 500,00 34 900,10 9 500,00 22 000,00 Elektřina 502 10 142 500,00 150 897,00 23 000,00 128 000,00 Voda 502 20 34 400,00 30 175,00 4 500,00 26 000,00 Plyn 502 30 236 000,00 222 518,58 32 000,00 201 000,00 Opravy UP 511 20 0,00 2481.00 0,00 4 000,00 Opravy strojů a zařízení 511 30 V 5 500,00 23 886,96 0,00 16 000,00 Ostatni opravy 511 41 53 000,00 72 503,20 3 000,00 127 000,00 Udržovací práce 511 42 32 000,00 '44 558,00 3 000,00 16 000,00 Akce se žáky — tuzemské 512 10 1 500,00 720,00 0,00 1 000,00 Ostatní cestovné » tuzemské 512 20 6 600,00 2 770,00 500,00 3 000,00 » Bankovní poplatky 518 01 9 800,00 10 388,00 0,00 10 000,00 Bankovní poplatky z účtu FKSP 518 02 0,00 1 724,00 0,00 1 700,00 Prádelna 518 10 20 000,00 16 723,00 13 000,00 7 000,00 poštovné 518 11 4 000,00 2 921,56 1 500,00 2 500,00 Revize 518 12 26 000,00 19 525,00 2 500,00 17 500,00 ' Telefon 518 13 21 600,00 14 182,00 2 300,00 11 700,00 Vložné na semináře a školení 518 15 6 000,00 3 382,00 500,00 3 000,00 Náklady na školní akce 518 "16 22 000,00 31 974,00 ' 0,00 30 000,00 popelnice 518 17 8 664,00 7 798,00 1 114,00 6 634,00 Ostatní aktualizace a servis programů 518 18 45 000,00 40 376,15 0,00 41 000,00 Ostatni služby 518 20 26 700,00 35 559,00 4 200,00 22 500,00 Náklady na lektorskou činnost 518 24 ' 108 704,00 108 704,00 0,00 0,00 Platy z jiných zdrojů 521 10 100 000,00 114 270,00 0,00 100 000,00,Dohody z jiných zdrojů 521 20 7 868,00 _ 7 868,00 0,00 0,00 Dohody nepedagogických pracovníků 521 24 15 615,00 15 615,00 0,00 0,00 Zdravotní pojištění 524 10 9 000,00 10 285,00 0,00 9 000,00 _ Sociální pojištění 524 20 25 000,00 28 568,00 0,00 25 000,00 Jiné sociální pojištění hlavní činnosti 525 01 8 664,00 11 285,00 3 000,00 8 000,00,Pojištění pracovních úrazů 525 10 28 100,00 31 673,00 4 800,00 25 200,00 Příděl do FKSP 527 10 2 000,00 2 285,00 0,00 2 000,00
<br> Preventivní prohlídky zaměstnanoů 527 20 5 500,00 9 350,00 500,00 4 000,00 Daně a poplatky ' 538 01 1 000,00 400,00 0,00 400,00 Jiné pokuty a penále 542 01 0,00 100,00 0,00 0,00 Odpisy DHM 551 10 25 281,60 ' 27 129,60 0,00 8 000,00 DHM “ 558 10 339 812,00 331 096,21 ' 5 000,00 170 000,00 Kurzové ztráty 563 01 3 593,36 3 593,36 0,00 0,00 Ostatnííinančni náklady “ 569 30 55 012,00 55 012,00 0,00 0,00
<br> ' ' 2 448 032,43 2 536 593,05 228 314,00 1 483 686,00 CELKEM VÝDAJE : <.>
<br> 447/
<br> žvýíývá ( 5027/5;
<br> 5440„„2323o4
<br> 273
<br> %$.2 0.730