HOSPODAŘENÍ
<br>,MĚSTA _SMRŽDVKY 2012-2017 NAVRH ROZPOCTU 2018
<br> PRIJMY
<br> RU NR sesk.p01.název 2012 2013 2014 2015 2016 RS 2017 2017 S 2017 % k RU 2018 111 DPFO ZČ 5 347 6 704 7 032 7 286 8 483 8 100 8 855 9 975 112,65% 10 000 DPFO ZČ - bydliště 370 319 388 395 440 400 445 517 116,18% 520 DPFO SVČ - podíl 93 103 67 208 243 150 180 271 150,56% 200 DPFO SVČ - 30% 16 226 92 160 529 250 15 15 100,00% 0 DPFO zvl.sazbou 585 748 860 933 956 850 920 947 102,93% 900 112 DPPO 5 739 7 217 8 231 8 665 9 887 9 000 9 000 10 082 112,02% 10 000 DPPO obce 302 136 241 576 1 460 1 675 543 543 100,00% 559 121 DPH 11 585 15 255 16 662 17120 18112 18 500 19 735 20 444 103,59% 23 500 136 správní poplatky 163 248 313 248 322 250 265 276 104,15% 260 133 ostatni poplatky 7 2 5 15 5 7 7 0 0,00% 3 134-5 míst.daně a popl.3 808 4 904 4 411 4 453 4 884 2 485 2 550 2 620 102,75% 2 475 138(pův.dane,popl.a jmá peneznta sesk.135) plnění v obl.hazardních her 1 650 2 843 2 868 100,88% 1 900 151 DZN 1 904 1 931 1 923 2 224 2 210 2 200 2 200 2 117 96,23% 2 200 tř.\1.dai'iové'pĚf-íjlmyn _ 29 919,37- 793 ' 40225“= 42283“ 4.7 531- 455710 47.- 550 ai,-605 1065534.825510 211 příjmy z vlastčin.2 457 2 505 2 992 3 035 2 914 2 461 2 628 3 108 118,26% 2 654 213 příjmy z pronájmu 1 479 1 480 1 499 1 524 1 572 1 488 1 688 1 686 99,88% 1 525 214 úroky a dívíd.95 65 56 39 28 22 22 23 104,55% 12 231-2 sanka ost.příjmy 431 404 440 1 301 679 350 485 571 117,73% 403 241 splát.půjček PO 1 F0 9 111 111 111 100,00% 111 246 splátpůj ček obyv.703 588 636 544 399 367 368 346 94,02% 262 222 finanční vypořádání SR 115 61 61 61 100,00% 18 222 Envypořádání Mikroregionů 50 73 16 221 ost.sankoe 18 26 68 55 76 8 23 25 108,70% 6 242 splátky půjček kostel 40 34 244 splátky půjček Míkroregionů 398 34 149 m nedaňoýě_;prlj_my s.:-“20.3 5,141 _6230 0592 5842 4007 - 51305.519312 110127 4991 311 prodej nemovitostí 156 22 5 14 45 prodoj pozema ost.161 251 707 6 182 9 156 1 000 1 700 1 687 99,24% 900 “ " 16312 ' 40:11 - “1422 '- 6101- 01128 -.1.000 1: 10.01 199; 99244 9245,1.43'v1'astníspgíjmý— _355353-Í 431341 74311492“ 5510631! 6253435; 521 324 ' 54,044 532293; 100031015 535453 4112 neinv.d0t.ze SR 2 001 l 793 1 773 l 767 1 790 1 914 l 914 1 914 100,00% 1 994 4111 neinv.dot.ze VPS SR 258 199 219 88 130 130 130 4113 neinv.dot.ze SP 28 82 4116 neinv.dot.ÚP+ost 509 1 719 1 691 3 149 1 841 577 3 804 2 887 75,89% 1 461 4116 neinv.dot.- Fond soudržnosti 471 4121 neindotod obci 43 83 98 43 43 43 43 43 100,00% 43 4122 nein.dot.0d kraje 314 352 290 566 728 46 l 215 1 215 100,00% 4213 ínv.dot.SZIF 384 165 4218 ínv.dot.Ostatní 46 4216 investiční dotost.350 5 352 400 2 584 2 584 ]00,00% 454 4222 investiční dotace od kraje 900 992 10 10 10 100,00% Tř.4_-- dntgglze celkem 31171 4 880 41071 ' 124411- 5482.<.> 2 990 9 7.09.3178390555351“ 4164 PŘÍJMY CELKEM 38 524 48 221 51 263 67 504 68 025 54 314 64 344 67 076 104,25% 62 617
<br> VÝDAJE: NR sesk.pol.název 2012 2013 2014 2015 S 2016 RS 2017 RS 2017 S 2017 % k RU 2018 501-2 platy a ost.platby za provedpráci 9 046 9 623 9 916 10 283 10 602 10 402 11 749 11 452 97,47% 12 416 503 pojistsociál.2 155 2 286 2 361 2 482 2 556 2 539 2 859 2 767 96,78% 3 016 pojist.zdráv.a úraz.824 873 904 947 975 967 1 088 1 067 98,07% 1 133 504 odmza využ.duš.vlastn.225 222 153 261 188 181 96,28% 211 513 nákup materiálu 1 432 1 585 2 034 1 813 1 805 1 475 2 249 2 109 93,78% 1 715 514 úroky 596 491 402 331 246 172 172 171 99,42% 113 515 voda,plyn,energie,PHM 3 087 3 121 2 481 2 550 2 407 2 926 2 934 2 310 78,73% 2 690 516 nákup služeb 7 712 6 917 7 477 7 433 7 847 8 498 9 528 8 508 89,29% 9 100 517 opravy a údržba 3 800 4 137 4 104 8 522 10 271 13 280 13 348 10 761 80,62% 15 985 ostatní nákupy 155 200 259 202 237 210 229 153 66,81% 200 519 náhrady 8 22 -9 25 56 1 40 23 57,50% ] věcné dary 88 92 93 97 98 120 120 92 76,67% 122 519 TABYS-FO 21 23 30 30 30 30 54 30 55,56% 30 522 neinv.dotace neziskorg.260 343 334 378 389 464 464 252 54,31% 464 524 neinv.nedotač.transfe1y 532 neinv.tr.veřej ným rozpočtům 109 688 135 148 108 1 10 1 10 103 93,64% 110 dopravobsluž.334 330 327 327 331 333 333 333 100,00% 333 533 příspěvky PO 4 614 5 602 5 362 6 751 5 637 5 530 7 919 6 808 85,97% 6 228 536 ost.neinv.transf.2 440 307 178 436 1 110 1 153 1 242 1 227 98,79% 1 093 DPPO město 302 136 241 576 1 460 1 675 543 543 100,00% 559 finanční vypořádání 348 542 náhrady (ND) 33 23 12 31 26 50 50 32 64,00% 56 549 ost.neinv.transf.a dary 325 372 405 447 489 477 595 544 91,43% 595 564 neinv.půjčka MT 40 358 88 95 566 neinv.půjč.obyv.560 565 306 180 450 820 120 90 75,00% 90 562 půjčky-kostel,MAS 40 34 590 ostatní neinvestiční 59 -24 - 12 -49 116 190 192 71 36,98% 190 tř.5 Běžné výdaje 38 388 38 104 37 653 44 257 47 399 51 683 56 126 49 627 88,42% 56 450 611-4 investiční výdaje 2 671 3 731 6 064 12 317 10 890 15 629 11 735 10 233 87,20% 15 505 620 nákup akcii 631 inv.transfery FO 557 632 inv.transfery nez.org.271 tř.6 Kapitálově výdaje 2 671 3 731 6 064 12 317 11 718 15 629 11 735 10 233 87,20% 1...