I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 30.11.2017 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Dřešín Dřešín 24,387 19 Dřešín
<br> 002511602017 11
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 600 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 846 883,00 799 743,52133,29 94,43
<br> 0000 30 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 30 000,00 15 334,5351,12 51,12
<br> 0000 75 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 79 000,00 76 519,39102,03 96,86
<br> 0000 700 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 750 000,00 723 180,98103,31 96,42
<br> 0000 70 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 108 500,00 108 490,00154,99 99,99
<br> 0000 1 400 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 730 000,00 1 625 277,59116,09 93,95
<br> 0000 117 600,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 117 600,00 108 000,0091,84 91,84
<br> 0000 5 000,001341 Poplatek ze psů 5 000,00 4 560,0091,20 91,20
<br> 0000 2 000,001361 Správní poplatky 2 000,00 1 520,0076,00 76,00
<br> 0000 0,001381 Daň z hazardních her 17 500,00 16 641,450,00 95,09
<br> 0000 13 000,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 5 100,00 5 040,1438,77 98,83
<br> 0000 280 000,001511 Daň z nemovitých věcí 280 000,00 250 981,6289,64 89,64
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 66 000,00 66 000,000,00 100,00
<br> 0000 0,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 59 700,00 59 700,000,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 242 574,00 242 574,000,00 100,00
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 931 020,00 931 020,000,00 100,00
<br> 3 292 600,00 5 270 877,00 5 034 583,220000 * 152,91 95,52
<br> 3 292 600,00 5 270 877,00 5 034 583,22000 ** 152,91 95,52
<br> 1032 130 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 6 800,005,23 5,23
<br> 130 000,00 130 000,00 6 800,00Podpora ostatních produkčních činností1032 * 5,23 5,23
<br> 130 000,00 130 000,00 6 800,00Lesní hospodářství103 ** 5,23 5,23
<br> 2144 100,002132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 100,00 100,00100,00 100,00
<br> 100,00 100,00 100,00Ostatní služby2144 * 100,00 100,00
<br> 100,00 100,00 100,00Vnitřní obchod,služby a cestovní ruch214 ** 100,00 100,00
<br> 2310 110 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 123 420,00112,20 94,94
<br> 110 000,00 130 000,00 123 420,00Pitná voda2310 * 112,20 94,94
<br> 110 000,00 130 000,00 123 420,00Pitná voda231 ** 112,20 94,94
<br> 3639 0,002119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.3 000,00 3 000,000,00 100,00
<br> 3639 30 000,002131 Příjmy z pronájmu pozemků 55 615,00 35 869,00119,56 64,50
<br> 3639 3 000,003111 Příjmy z prodeje pozemků 13 900,00 13 830,00461,00 99,50
<br> 33 000,00 72 515,00 52 699,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 159,69 72,67
<br> 33 000,00 72 515,00 52 699,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 159,69 72,67
<br> 3722 4 700,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 100,00 5 100,00108,51 100,00
<br> 3722 0,002329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100,00 100,000,00 100,00
<br> 4 700,00 5 200,00 5 200,00Sběr a svoz komunálních odpadů3722 * 110,64 100,00
<br> 3727 55 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 55 000,00 50 124,0091,13 91,13
<br> 55 000,00 55 000,00 50 124,00Prevence vzniku odpadů3727 * 91,13 91,13
<br> 59 700,00 60 200,00 55 324,00Nakládání s odpady372 ** 92,67 91,90
<br> 6310 2 000,002141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 555,4327,77 27,77
<br> 6310 20 000,002142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 20 000,00 12 920,0064,60 64,60
<br> 6310 0,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 400,00 303,990,00 76,00
<br> 22 000,00 22 400,00 13 779,42Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 62,63 61,52
<br> strana 1.1
<br> Příloha k návrhu rozpočtu Obce Dřešín na rok 2018
<br>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 22 000,00 22 400,00 13 779,42Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 62,63 61,52
<br> 6330 0,004134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 2 000 000,000,00 0,00
<br> 6330 0,004138 Převody z vlastní pokladny 0,00 362 500,000,00 0,00
<br> 0,00 0,00 2 362 500,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně6330 * 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 2 362 500,00Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně633 ** 0,00 0,00
<br> 3 647 400,00 5 686 092,00 7 649 205,64PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 134,52209,72
<br> strana 1.2
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Po...

?nl na 0zem.0rovni - opravy 4 000,00 3 000,00 7 000,00 rt* I

Obec DieSin KEO-W 1.11.65 / Uc19r N6vrh rozpodtu - zixazn6 ukazatele rok 201 I zpracov6no: 18.11.2017 strana: 1 / 3 Rozpodet - zdvazn6 ukazatele byly zpracovdny v souladu se zn6nlm $11 zdkona 6.25012000 Sb <.>,o rozpodtoulch pravidlech uzemnich rozpo6t0 ve zn6ni zfikona a.32012001 Sb <.>,6.450/2001 Sb <.>,e.32012002 5b,6.42112004 Sb <.>,6.557/2004 Sb <.>,d'.56212004 Sb <.>,c.635/2004 Sb <.>,d.138/2006 Sb <.>,c.140/2006 Sb.a d^24512006 Sb.a jejich novelizaci.PRIJMY XXX XXX ORG NXzev zXvaznXho ukazatele Kd Z toho OOOO XXXX XXXX XXXX 2144 XXXX 2310 XXXX 3399 XXXX 3639 XXXX 3722 XXXX 3727 XXXX 6310 XXXX 3 735 400,00 130 000,00 100,00 110 000,00 50 000,00 48 000,00 5 000,00 55 000,00 16 500,00 XXXX )fiXX Podpora ostatnich produk6nich dinnosti XXXX OstatnisluZby XXXX Pitnd voda XXXX Ostatni zSleZitost kultury,cirkvi a sd6l.prostiedkfi XXXX Komun6lnf sluZby a izemni rozvoj jinde nezaiazenl )fiXX Sb6r a svoz komunSlnich odpadfr XXXX Prevence vzniku odpadfr XXXX Obecn6 piijmy a vfdaje z finan6nich operaci PR1JMY CELKEM 4 150 000,00 Obec DieSin KEO-W 1.11.65 / Uc19r I'J6vrh rozpodtu - z1vazn6 ukazatele nok 20t'l 8 zpracoviino: 18.11.2017 strana: 2 / 3 vf pn.le XXX XXX ORG Ndzev zAvazn\ho ukazatele Kd Z toho,XXX,1 XXXX 1032 XXXX 2141 XXXX 2212 XXXX 2310 XXXX 2321 XXXX 2341 XXXX 3314 XXXX 3319 XXXX 3341 XXXX 3399 XXXX 3419 XXXX 3631 XXXX 3639 XXXX 3722 XXXX 3723 XXXX 3724 XXXX 3745 XXXX 4351 XXXX 5212 XXXX 5272 XXXX 5512 XXXX 6112 XXXX 6171 XXXX 6310 XXXX 6320 XXXX 6399 XXXX 6402 XXXX 6409 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Pdstebni dinnost Podpora ostatnlch produk6nich 6innosti Vnitirri obchod Silnice Pitnd voda Odvdd6nf a ci5tdniodpadnfch vod a nakl6ddnis kaly Vodnf XXXX v zemXddlskX krajind einnosti knihovnickX Ostatni zXleZitosti kultury Rozhlas a televize Ostatnl zdleZitost kultury,cirkvl a sd6l.prostiedk0 Ostatn i tdlou.ichovnS 6innost Veiejn6 osv6tlenl Komundlnl sluZby a lzemni rozvoj jincle nezaiazznd Sb6r a svoz komunSlnich odpad0 Sb6r a svoz ostatnich odpad0 (jinfch neZ nebezp.a komundl.) Y yuLiv 6ni a zneSkod riov6 n i n ebezpednlch od pad fr P66e o vzhled obcl a veiejnou zeleh Osobn I asistence,pe6ovat.sluZba a podpora samostat.byd XXXX XXXXXXX obyvatelstva e inn.organ[r kriz.ilz.na 0z.0rovni a dal,0z.sp.0iad[r v obl.kr PoLArnl ochrana - dobrovoln6 66st Zastupitelstva obcl 0innost mistni sprdvy Obecn6 piijmy a uldaje z finandnlch operaci PojiStdn I funkdnd nespecifi kovan6 Ostatni fi nandni operace Finandni vypoi6d6ni minullch let Ostatni dinnosti jinde nezaiazen6 145 000,00 15 000,00 I000,00 290 000,00 90 300,00 15't 200,00 500 000,00 1 000,00 3 000,00 16 000,00 223 000,00 10 000,00 tr40 000,00 107 000,00 160 000,00 100 000,00 30 CI00,00 142 000,00 3 000,00 3 000,00 7 000,00 287 500,00 776 000,00 798 500,00 7 500,00 13 000,00 110 000,00 3 000,00 9 000,00 VYDAJE CELKEM 4 150 000.00 Obec DieSin KEO-W 1.1 1.65 / Uc19r Nivrh rozpo6tu - zAvazn6 ukazatele rok 2018 zpracovdno: 18.1 1.2017 strana: 3 / 3 REKAPITULACE PR[JMY Wonrr FINANCOVANI CELKEM CELKEM CELKEM 4 150 000,00 4150 000,00 )rug '4f // /o/Y karz'uTrirn ke abbt"/,erea / '| " '',u/) p uE& agct Dta'( lfluo Ha./ {0,// ( /7,\ \-' -,/ /e'E rDE Pzr'zo z P7/Y7'L/0 ZazPae ry 2o t la-rf <.>