« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Troja - Návrh rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2025 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2030

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Troja.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpoctovy_vyhled_MC_Praha-Troja_do_roku_2030.pdf
Střednědobý výhled rozpočtu (§2 odst.1 a § 3 zákona č.250/2000 Sb.) MČ Praha - XXXXX do r.XXXX v tis.Kč (bez deset.míst) <br> Název položky Skut.2020/* Skut.2021/* Skut.2022/* Skut.2023/* <br> Oček.skut <.> <br> 2024 <br> Oček.skut <.> <br> 2025 RV 2026 RV 2027 RV 2028 RV 2029 RV 2030 <br> Daňové příjmy - třída 1 3 060 3 960 4 592 4 693 7 240 6 004 6 000 6 000 6 600 6 600 6 600 <br> Nedaňové příjmy - třída 2 186 314 992 3 032 4 962 2 380 1 400 1 400 800 800 800 <br> Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 4 082 20 0 0 0 0 0 0 0 <br> Vlastní příjmy 3 246 4 274 9 666 7 745 12 202 8 384 7 400 7 400 7 400 7 400 7 400 <br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 17 853 16 272 20 690 97 805 18 957 10 815 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 <br> v XXX ve SR: a) FVz z rozpočtu vlastního HMP (ZJ XXX,950-953) 8 307 8 439 8 561 9 307 10 226 10 765 10 765 10 765 10 765 10 765 10 765 <br> b) příspěvek na výkon státní správy (ZJ 900) 46 46 46 50 51 50 50 50 50 50 50 <br> Příjmy celkem 21 099 20 546 30 356 105 550 31 159 19 199 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 <br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 14 163 13 089 16 105 16 198 18 626 20 503 17 400 17 400 17 400 17 400 17 400 <br> Kapitálové výdaje - třída 6 697 2 256 8 445 8 575 3 418 6 715 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 <br> Výdaje celkem 14 860 15 345 24 550 24 773 22 044 27 218 22 400 22 400 22 400 22 400 22 400 <br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 6 239 5 201 5 806 80 777 9 115 -8 019 0 0 0 0 0 <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XxxX <br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků pol 6363/5347 (u NFV na <br> investiční účely od r.2023 pol.6363,do r.2022 pol 5347) <br> Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
Plan_hospodarske_cinnosti_MC_Praha-Troja_na_rok_2025.pdf
Popis 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024 Poznámka <br> rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost <br> Výnosy <br> pronájmy 8 000,00 8 503,67 8 500,00 8 727,17 8 500,00 8 766,93 8 700,00 8 496,36 8 700,00 8 545,26 8 700,00 8 889,82 9 500,00 9 501,71 9 700,00 10 261,94 10 000,00 <br> prodeje 500,00 274,83 300,00 87,83 100,00 36,34 50,00 63,86 50,00 395,90 50,00 51,84 50,00 57,94 60,00 31,92 35,00 inzerce <br> úroky 20,00 1,43 0,00 1,40 0,00 1,68 2,00 11,23 2,00 2,19 2,00 539,55 700,00 1 414,66 1 400,00 1 184,95 1 000,00 <br> úroky včetně <br> smluvnách <br> pokut a úroků <br> z prodlení <br> jiné ostatní <br> výnosy 600,00 503,47 600,00 304,48 600,00 293,83 300,00 214,99 300,00 236,86 280,00 233,17 250,00 560,39 500,00 241,88 250,00 paušální <br> energie <br> Celkem 9 120,00 9 283,40 9 400,00 9 120,88 9 200,00 9 098,78 9 052,00 8 786,44 9 052,00 9 180,21 9 032,00 9 714,38 10 500,00 11 534,70 11 660,00 11 720,69 11 285,00 <br> Náklady <br> pronájmy 1 500,00 2 380,85 2 000,00 1 746,10 1 800,00 1 676,22 1 900,00 2 475,43 2 000,00 1 188,28 2 000,00 1 371,38 1 500,00 3 215,20 1 000,00 3 697,89 2 500,00 <br> materiál <,> <br> opravy a <br> údržba <,> <br> pojištění <,> <br> revize,úklid <br> energie 700,00 679,31 700,00 551,58 700,00 378,90 400,00 376,22 380,00 372,00 380,00 392,03 450,00 369,51 450,00 646,72 600,00 energie <br> prodeje 20,00 4,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <br> daň z převodu <br> nemov <.>,návrh <br> na vklad <,> <br> poplatky <br> ostatní <br> činnosti 1 600,00 1 904,89 2 000,00 1 717,22 1 900,00 1 790,58 1 900,00 1 794,40 1 800,00 1 877,11 1 900,00 1 926,85 2 100,00 1 842,34 2 000,00 2 114,10 2 300,00 <br> mzdové nákl.<,> <br> soc.a zdr <.> <br> pojištění <br> odpisy 1 500,00 1 340,84 1 130,00 1 135,13 1 130,00 1 136,78 1 140,00 1 142,44 1 145,...
Navrh_vydaju_rozpoctu_MC_Praha_-Troja_na_rok_2025.pdf
Návrh rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2025 - VÝDAJE v tisících Kč <br> Rozpočet <br> 2022 <br> schválený <br> Rozpočet <br> 2022 <br> upravený <br> Skutečnos <br> t 2022 <br> Rozpočet <br> 2023 <br> schválený <br> Rozpočet 2023 <br> upravený <br> Skutečnos <br> t 2023 <br> Rozpočet <br> 2024 <br> schválený <br> Rozpočet <br> 2024 <br> upravený <br> Skutečnos <br> t 2024 <br> Návrh rozpočtu <br> 2025 Poznámka <br> Energetické úspory a obnovitelné zdroje <br> 2115 5169 nákup ostatních služeb 100,00 100,00 0,00 100,00 místní energetická koncepce - příspěvek MČ <br> 2115 Energetické úspory a obnovitelné zdroje 100,00 100,00 0,00 100,00 <br> Cestovní ruch <br> 2143 5041 odměny za užití duševního vlastnictví 7,10 7,03 <br> 2143 5139 nákup materiálu jinde nezařazený 10,80 10,78 průvodce Troja s mapou <br> 2212 Cestovní ruch 17,90 17,81 <br> Silnice <br> 2212 5171 opravy a udržování 7,70 7,67 5,00 5,00 2,66 dopravní značení Povltavská x Sádky <br> 2212 5909 ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 65,80 65,75 balisety na Trojské u ZŠ <br> 2212 Silnice 7,70 7,67 5,00 70,80 68,41 0,00 <br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací <br> 2219 5169 nákup ostatních služeb 29,50 29,45 <br> projekt cykloobousměrka Nad Kazankou <br> 2219 <br> 6121 budovy,XXXX a stavby <br> XXX,XX XXX,XX 109,65 400,00 800,00 756,30 příjezdová cesta ke kempu TJ XXXXX XXXXX <,> <br> příjezdová cesta k Vodácké základně <br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 29,50 29,45 510,00 510,00 109,65 400,00 800,00 756,30 0,00 <br> Provoz veřejné silniční dopravy <br> 2221 5171 opravy a udržování 24,10 24,06 výměna skla u přístřešku BUS <br> 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 24,10 24,06 0,00 <br> Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s <.> <br> 2321 6121 budovy,XXXX a stavby X XXX,XX X,XX X,00 1 441,90 0,00 kašny,kanalizace - dotace <br> 2321 Odvedení a čistění odpadních vod a nakl.s.2 337,70 0,00 0,00 1 441,90 0,00 <br> Záležitosti pošt <br> 2411 5011 platy zaměst.v pracovním poměru 64,50 64,...
Navrh_prijmu_rozpoctu_MC_Praha_-Troja_na_rok_2025.pdf
Návrh rozpočtu MČ Praha-Troja na rok 2025 - PŘÍJMY v tisících Kč <br> financování <br> 0000 1341 poplatek ze psů 40,00 40,00 41,05 40,00 40,00 43,22 45,00 45,00 41,80 40,00 <br> 0000 1342 poplatek z pobytu 250,00 306,00 928,63 900,00 987,50 1 014,19 1 000,00 1 021,30 1 063,73 1 050,00 <br> 0000 1343 poplatek za užívání veřejného prostranst <.> 300,00 300,00 294,03 300,00 300,00 158,89 230,00 340,10 403,18 350,00 <br> 0000 1344 poplatek ze vstupného 30,00 30,00 27,23 30,00 35,10 39,80 30,00 168,30 168,30 160,00 <br> 0000 1361 správní poplatky 10,00 10,00 7,91 8,00 8,00 7,98 8,00 8,00 9,74 9,00 <br> 1511 daň z nemovitosti 3 000,00 3 000,00 3 293,25 3 200,00 3 254,20 3 429,09 5 200,00 5 200,00 5 553,08 4 395,10 <br> 4119 ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř <.> 20,00 20,00 <br> 6330 4137 neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV 50,40 <br> 6330 4137 převody mezi statut.městy a jejich měst.částí 8 607,30 13 489,90 13 489,87 9 354,20 12 066,20 12 066,20 10 277,30 13 314,50 13 401,68 10 764,50 <br> 6330 4131 převody z vlast.fondu hospodařské (podnik.) činnosti 1 200,00 1 200,00 1 200,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 <br> 6330 4133 převody z vlastních rezerv.fondů 173,00 445,40 445,40 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 173,00 <br> 0000 4134 převody z rozpočtových účtů 173,00 1 357,10 1 357,18 173,00 1 418,00 1 418,03 173,00 1 450,10 1 450,12 <br> 0000 4139 ostat.převody z vlast.fondů 173,00 173,00 134,20 173,00 173,00 134,43 173,00 173,00 141,21 <br> 8115 prostředky z minulého roku na ZBÚ 7 846,00 <br> 8115 prostředky Rozvojového fondu <br> 6330 4251 investiční dotace MHMP 0,00 6 000,00 6 000,00 85 018,90 85 018,90 5 642,70 5 642,69 <br> 0000 4222 investiční přijaté transfery od krajů <br> 13 956,30 26 351,40 27 218,75 15 051,20 104 193,90 104 223,73 17 309,30 27 536,00 28 048,53 16 819,00 8 019,00 <br> 2411 2111 záležitosti pošt 205,00 205,00 195,71 200,00 <br> 3111 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů 38,17 <br> 3117 2321 přijaté peněž...
Komentar_k_planu_hosp._cinnosti_na_rok_2025.pdf
Komentář k plánu hospodářské činnosti Městské části Praha-Troja na rok 2025 <br> <br> Hospodářská (zdaňovaná) činnost Městské části Praha-Troja na rok 2025 je navrhována jako zisková s hospodářským výsledkem 4 585,00 tis.Kč před zdaněním <.> <br> Výnosy: Výnosy jsou tvořeny převážně z pronájmu majetku svěřeného městské části a z prodeje služeb (inzerce v časopise).Výnosy z pronájmu se předpokládají obdobné jako v roce 2023 a 2024,kdy v roce 2023 došlo k navýšení výnosů z pronájmu majetku u nájemních smluv,kde byla uvedena valorizační doložka a tím zvýšení nájemného o roční inflaci 15 % a v roce 2024 o 10,7 % u dalších nájemních smluv.Prodej majetku městská část nepředpokládá <.> Vyšší příjem bude mít městská část také z úroků spořícího účtu.Od roku 2017 se náklady na energie <,> které se přeúčtovávají nájemcům,účtují rozvahovým způsobem,takže se neobjevují ve výnosech,ani v nákladech <.> <br> Náklady: Náklady se předpokládají obdobné jako v roce 2024.Největší položku představují náklady na opravu a údržbu pronajatého majetku,který chce městská část udržovat v dobrém stavu,dále pojištění majetku a revize.Tyto náklady se předpokládají ve výši cca 2,5 mil.Kč.Dalším rozhodujícím nákladem jsou mzdové náklady související se správou tohoto majetku (jedná se o 3,39 pracovních úvazků) a úhrada energií v prostorách využívaných městskou částí,které se nepřeúčtovávají nájemcům <.> <br> 24.2.2025
Komentar_k_navrhu_rozpoctu_na_rok_2025.pdf
Komentář k plánu hospodářské činnosti Městské části Praha-Troja na rok 2025 <br> <br> Hospodářská (zdaňovaná) činnost Městské části Praha-Troja na rok 2025 je navrhována jako zisková s hospodářským výsledkem 4 585,00 tis.Kč před zdaněním <.> <br> Výnosy: Výnosy jsou tvořeny převážně z pronájmu majetku svěřeného městské části a z prodeje služeb (inzerce v časopise).Výnosy z pronájmu se předpokládají obdobné jako v roce 2023 a 2024,kdy v roce 2023 došlo k navýšení výnosů z pronájmu majetku u nájemních smluv,kde byla uvedena valorizační doložka a tím zvýšení nájemného o roční inflaci 15 % a v roce 2024 o 10,7 % u dalších nájemních smluv.Peodej majetku městská část nepředpokládá <.> Vyšší příjem bude mít městská část také z úroků spořícího účtu.Od roku 2017 se náklady na energie <,> které se přeúčtovávají nájemcům,účtují rozvahovým způsobem,takže se neobjevují ve výnosech,ani v nákladech <.> <br> Náklady: Náklady se předpokládají obdobné jako v roce 2024.Největší položku představují náklady na opravu a údržbu pronajatého majetku,který chce městská část udržovat v dobrém stavu,dále pojištění majetku a revize.Tyto náklady se předpokládají ve výši cca 2,5 mil.Kč.Dalším rozhodujícím nákladem jsou mzdové náklady související se správou tohoto majetku (jedná se o 3,39 pracovních úvazků) a úhrada energií v prostorách využívaných městskou částí,které se nepřeúčtovávají nájemcům <.> <br> 24.2.2025

Načteno

edesky.cz/d/14850605

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Troja
11. 03. 2025
10. 03. 2025
09. 03. 2025
09. 03. 2025
09. 03. 2025
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Troja      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz