KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> ODBOR EKONOMICKÝ
<br> _ ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oaci A KONTROLY \" = '_ Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> “: Šii Výtisk č.1
<br> i [ xf f <.>
<br> _ p_v '/" *„
<br> Čj: EKI1407/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření usc Hlohovice,IČO: 00258709 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 29.3.2017
<br> v
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: OÚ Hlohovice Hlohovice 80,338 08 Zbiroh
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXXX XXXXX — kontrolorka:
<br> - Bc.XXXXXX XXXXXXX
<br> Při přezkoumání byly přítomny: - XXXXX XXXXXXXXX - starostka obce
<br> - XXXXX XXXXXXXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumaně písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Rozpočtová opatření
<br> čís.1 -9
<br> Rozpočtový výhled
<br> na období 2017 - 2020
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2016 schválen ZO 14.12.2015,návrh zveřejněn na UD a internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 schválen ZO fl.5.2016 bez výhrad,návrh zveřejněn na UD a internetových stránkách obce po dobu stanovenou zákonem
<br> Bankovní výpisy
<br> za přezkoumané období
<br> Faktury
<br> za přezkoumané obdobi
<br> Hlavní kniha
<br> za přezkoumané obdobi
<br> Inventurni soupisy majetku a závazků
<br> sestavené k 31.12.2016
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> za přezkoumané období
<br> Pokladní doklady
<br> za přezkoumané období
<br> Pokladní kniha (deník)
<br> za přezkoumané období
<br> Příloha rozvahy
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> Rozvaha
<br> sestavená k 31.12.2016
<br> Účetní doklady
<br> za přezkoumané období
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> sestavený k 31.12.2016
<br> Smlouvy nájemní
<br> uzavřené v přezkoumaněm období
<br> Smlouvy o dílo
<br> uzavřené v přezkoumaném obdobi
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna)
<br> uzavřené v přezkoumaném obdobi
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
<br> související se smlouvami v přezkoumaněm období
<br> uzavřenými
<br> Vnitřní předpisy a směrnice
<br> platné v přezkoumaněm období
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ze přezkoumané obdobi
<br> Zápisy finančního a kontrolního výboru
<br> za přezkoumané obdobi
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohovice:
<br> nebvlv zjištěny chvbv a nedostatkv <.>
<br> C.Závěr |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) dílčí přezkoumání za rok 2016 nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hOSpodaření ÚSC Hlohovice za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> |||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohovice za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohovice za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle Š 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,99 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 5,91 % c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku územního 0% celku Podpisy kontrolorek: Bc.XXXXXX XXXXXXX iZi-XX ]
<br> XXXXX XXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením ',přezkoumání “
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v s 6 odst.1 písm.d) zákona č.42012004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,odděleni přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> 8 obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hlohovice o počtu 4 stran byla seznámena a jeho výtisk číslo 1 obdržela
<br>.'.'.<.>.<.>.<.>.i.Dne: 29.3.2017
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce Rozdělovník Výtisk č.Počet Předáno Převzal(a)
<br> výtisků 1 1 ÚSC Hlohovice Marie Pfiégrová
<br> Krajský úřad.„ <.>
<br> 2 1 Plzeňského kraje Bc.Jirina Lískova