Svazek vodovodů a kanalizací Blansko
<br> 1.Přímý materiál celkem 10 005,00 10 305,00 0,97
<br> a - chemikálie 125,00 125,00 1,00
<br> b - surová voda
<br> c - podzemní voda 8 700,00 9 000,00 0,97
<br> d - převzatá voda 1 180,00 1 180,00 1,00
<br> 2.Přímé mzdy celkem 12 065,00 1 365,00 11 500,00 1 250,00 1,05 1,09
<br> 3.Nájem infrastruktury 20 400,00 22 322,00 0,91
<br> 4.Náklady spojené s infrastukturou 36 580,00 31 150,00 1,17
<br> a - dodavatelská oprava a údržba (vč.opravy čerpadel) 5 000,00 2 000,00 2,50
<br> b - vnitropodnikové 22 235,00 21 650,00 1,03
<br> c - materiál na opravy a udržování 9 345,00 7 500,00 1,25
<br> 5.Jiné přímé náklady celkem 19 490,00 22 857,00 0,85
<br> a - materiál na opravy a udržování provozu 19,00 20,00 0,95
<br> b - materiál v operativní evidenci a ostatní materiál 50,00 50,00 1,00
<br> c - elektrická energie 8 500,00 12 000,00 0,71
<br> d - plyn,teplo,jiné 150,00 200,00 0,75
<br> e - opravy a udrž.provozu dodavatelské 125,00 120,00 1,04
<br> f - likvidace odpadu 0,00
<br> g - služby externí 540,00 520,00 1,04
<br> h - pojištění z mezd 4 100,00 60,00 3 910,00 51,00 1,05 1,18
<br> i - daň,poplatky,pojištění a ostatní provozní náklady 80,00 80,00 1,00
<br> j - vodoměry 2 250,00 2 200,00 1,02
<br> k - odpisy 116,00 116,00 1,00
<br> l - dispečink 4 300,00 4 300,00 1,00
<br> m - osobní doprava 2 700,00 2 940,00 0,00 0,92
<br> n - laboratorní rozbory 3 300,00 3 200,00 1,03
<br> o - nákladní doprava a mechanismy (bagry,tl.vozy.<.>.) 3 370,00 3 300,00 0,00 1,02
<br> 6.Přímé náklady celkem 87 840,00 87 884,00 1,00
<br> 7.Výrobní režie 12 000,00 10 800,00 1,11
<br> 8.Správní režie 10 650,00 10 330,00 1,03
<br> 9.Zásobovací režie 998,00 680,00 1,47
<br> 10.Úplné vlastní náklady 111 488,00 109 694,00 1,02
<br> 11.Tržby středisek (mimo vodné) (-) -1 500,00 -1 800,00 0,83
<br> 12.Náklady celkem v tis.Kč 109 988,00 107 894,00 1,02
<br> 13.Voda dodaná k fakturaci celkem v tis.m3 2 940,00 2 940,00 1,00
<br> - z toho pro: obyvatelstvo 2 110,00 2 130,00 0,99
<br> ostatní 830,00 810,00 1,02
<br> 14.Nákladová cena Kč/m3 37,41 36,70 1,02
<br> 15.Prodejní XXXX - obyvatelstvo Kč/mX XX,XX XX,XX X,02
<br> - ostatní Kč/m3 38,60 37,90 1,02
<br> 16.Zisk - obyvatelstvo Kč/m3 1,19 1,20 0,99
<br> - ostatní Kč/m3 1,19 1,20 0,99
<br> 17.Zisk celkem v % 3,18% 3,27% 0,97
<br> 18.Zisk celkem v tis.Kč 3 496,00 3 532,00 0,99
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXX,obchodně-ekonomický náměstek Schválil: Ing.XXXX XXXXX,ředitel divize
<br> datum: listopad XXXX
<br> Index
<br> P2015/P2014
<br> Plán kalkulace ceny vodného
na rok 2015
<br> nárůst ceny (V+S) +0,9%,vodné +0,70 Kč/m3 (1,8%),stočné +0,00 Kč/m3 (0%)
<br> nájem celkem (V+S) 72.500 tis.Kč
Plán 2014 (tis.Kč)
<br>
<br> Svazek vodovodů a kanalizací Blansko
<br> 1.Přímý materiál celkem 6 500,00 6 500,00 1,00
<br> a - chemikálie 1 700,00 1 700,00 1,00
<br> b - surová voda
<br> c - podzemní voda
<br> d - vyčištěná voda 4 800,00 4 800,00 1,00
<br> 2.Přímé mzdy celkem 7 300,00 7 095,00 1,03
<br> 3.Nájem infrastruktury 52 100,00 49 678,00 1,05
<br> 4.Náklady spojené s infrastukturou 19 735,00 18 957,00 1,04
<br> a - dodavatelská oprava a údržba (vč.opravy čerpadel) 2 500,00 1 500,00 1,67
<br> b - vnitropodnikové 15 735,00 15 957,00 0,99
<br> c - materiál na opravy a udržování 1 500,00 1 500,00 1,00
<br> 5.Jiné přímé náklady celkem 14 662,00 17 111,00 0,86
<br> a - materiál na opravy a udržování provozu 15,00 15,00 1,00
<br> b - materiál v operativní evidenci a ostatní materiál 50,00 50,00 1,00
<br> c - elektrická energie 8 597,00 10 916,00 0,79
<br> d - plyn,teplo,jiné 150,00 380,00 0,39
<br> e - opravy a udrž.provozu dodavatelské 55,00 55,00 1,00
<br> f - likvidace odpadu 1 850,00 1 850,00 1,00
<br> g - služby externí 520,00 520,00 1,00
<br> h - pojištění z mezd 2 485,00 2 412,00 1,03
<br> i - daň,poplatky,pojištění a ostatní provozní náklady 25,00 25,00 1,00
<br> j - poplatky za vypouštění OV 450,00 450,00 1,00
<br> k - odpisy
<br> l - dispečink 1 550,00 1 500,00 1,03
<br> m - osobní doprava 950,00 950,00 1,00
<br> n - laboratorní rozbory 1 400,00 1 350,00 1,04
<br> o - nákladní doprava a mechanismy (bagry,tl.vozy.<.>.) 5 000,00 5 500,00 0,91
<br> 6.Přímé náklady celkem 92 997,00 92 246,00 1,01
<br> 7.Výrobní režie 5 475,00 6 400,00 0,86
<br> 8.Správní režie 6 444,00 6 480,00 0,99
<br> 9.Zásobovací režie 158,00 105,00 1,50
<br> 10.Úplné vlastní náklady 105 074,00 105 231,00 1,00
<br> 11.Tržby středisek (mimo stočné) (-) -300,00 -350,00 0,86
<br> 12.Náklady celkem v tis.Kč 104 774,00 104 881,00 1,00
<br> 13.Odpadní voda odvedená k fakturaci celkem v tis.m3 2 680,00 2 680,00 1,00
<br> - z toho od: obyvatelstva 1 660,00 1 660,00 1,00
<br> ostatních 1 020,00 1 020,00 1,00
<br> 14.Nákladová cena Kč/m3 39,09 39,13 1,00
<br> 15.Prodejní XXXX - obyvatelstvo Kč/mX XX,XX XX,XX X,00
<br> - ostatní Kč/m3 40,33 40,33 1,00
<br> 16.Zisk - obyvatelstvo Kč/m3 1,24 1,20 1,03
<br> - ostatní Kč/m3 1,24 1,20 1,03
<br> 17.Zisk celkem v % 3,16% 3,05% 1,03
<br> 18.Zisk celkem v tis.Kč 3 310,40...