Tabulka č.1
<br> Nákladové položky Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 1.Materiál mil.Kč 18,894100 17,360000 1,534100 6,429000 6,800000 -0,371000
<br> 1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 8,041000 9,500000 -1,459000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,302100 1,160000 -0,857900 4,070000 4,500000 -0,430000
<br> 1.3 - chemikálie mil.Kč 0,171000 0,100000 0,071000 1,516000 1,300000 0,216000
<br> 1.4 - ostatní materiál mil.Kč 10,380000 6,600000 3,780000 0,843000 1,000000 -0,157000
<br> 2.Energie mil.Kč 10,559000 13,400000 -2,841000 10,101000 11,480000 -1,379000
<br> 2.1 - elektrická energie mil.Kč 10,414000 13,200000 -2,786000 9,952000 11,100000 -1,148000
<br> 2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0,145000 0,200000 -0,055000 0,149000 0,380000 -0,231000
<br> 3.Mzdy mil.Kč 1,276000 1,411000 -0,135000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.1 - přímé mzdy mil.Kč 1,149000 1,240000 -0,091000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,127000 0,171000 -0,044000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.Ostatní přímé náklady mil.Kč 60,569900 54,979000 5,590900 65,301000 65,645000 -0,344000
<br> 4.1 - odpisy a prostředky obnovy infr.majetku mil.Kč 0,116000 0,116000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 20,409000 11,500000 8,909000 3,209000 2,800000 0,409000
<br> 4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 23,873000 23,873000 0,000000 44,300000 44,300000 0,000000
<br> 4.4 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,403000 0,450000 -0,047000
<br> 4.5 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 2,226000 2,690000 -0,464000 1,899000 2,415000 -0,516000
<br> 4.6 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 13,945900 16,800000 -2,854100 15,490000 15,680000 -0,190000
<br> 5.Finanční náklady mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 6.Výrobní režie mil.Kč 11,846000 11,160000 0,686000 5,900000 6,300000 -0,400000
<br> 7.Správní režie mil.Kč 9,523000 10,050000 -0,527000 5,691000 6,300000 -0,609000
<br> 8.Úplné vlastní náklady mil.Kč 112,668000 108,360000 4,308000 93,422000 96,525000 -3,103000
<br> A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 3381,66 3380,00 1,66 2641,11 2640,00 1,11
<br> B Pořizovací cena provozního maj.mil.Kč
<br> C Počet pracovníků osob
<br> D Voda pitná fakturovaná mil.m3 2,996000 2,960000 0,036000
<br> E - z toho domácnosti mil.m3 2,155100 2,120000 0,035100
<br> F Voda odpadní odv.fakturovaná mil.m3 2,225500 2,201000 0,024500
<br> G - z toho domácnosti mil.m3 1,656100 1,650000 0,006100
<br> H Voda srážková fakturovaná mil.m3 0,502000 0,499000 0,003000
<br> I Voda odpadní čištěná mil.m3 4,367090 4,350000 0,017090
<br> J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,016441 0,093000 -0,076559
<br> K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3 0,231357 0,260000 -0,028643
<br> 9.JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 37,61 36,61 1,00 34,25 35,75 -1,50
<br> Tabulka č.2a
<br> Text Měrná
<br> Řádek jedn.Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
<br> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
<br> 10.Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 112,668000 108,360000 4,308000 93,422000 96,525000 -3,103000
<br> 11.Kalkulační zisk mil.Kč 0,580802 3,528000 -2,947198 7,768250 3,645000 4,123250
<br> 11.a - podíl z ÚVN % 0,52 3,26 -2,74 8,32 3,78 4,54
<br> 11.b - z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 11.c Prostředky v plánu obnovy a skuteč.jejich čerpání mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
<br> 12.Celkem ÚVN + zisk mil.m3 113,249000 111,888000 1,361000 101,190000 100,170000 1,020000
<br> 13.Voda fakturovaná pitná,odpadní+srážková mil.m3 2,996000 2,960000 0,036000 2,727500 2,700000 0,027500
<br> 14.CENA pro vodné,stočné Kč/m3 37,80 37,80 0,00 37,10 37,10 0,00
<br> 15.CENA pro vodné,stočné + DPH Kč/m3 43,47 43,47 0,00 42,66 42,66 0,00
<br> Vypracoval: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Kontroloval: XXXXXX XXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.4.2014
<br> Schválil: Ing.Petr Fialal
<br> E-mail: iveta.orlickova@vasbo.cz
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
<br> Za kalendářní rok: 2013,DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,a.s.(IČ 49455842)
<br> Dílčí odběratelské vyúčtování ceny Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Blansko
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Voda pitná Voda odpadní
<br> Vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
<br> Kalkulovaná cena pro vodné a stočné