Střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 12
na léta 2019 až 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OBSAH
<br>
1.Úvod
<br>
2.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 12 na léta 2019 - 2023
<br>
3.Komentář k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 12 na léta 2019 - 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovali:
Ing.XXXXX XXXXX,MPA vedoucí odboru ekonomického
Ing.XXX XXXXXXX vedoucí oddělení rozpočtu
<br>
<br>
<br> Strana 2 (celkem 5)
<br>
1.Úvod
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven na základě „Zásad pro sestavení střednědobého
výhledu rozpočtu městských částí hl.m.Prahy na rok 2019 až 2023“,které byly schváleny
usnesením Rady hlavního města Prahy č.1337 ze dne 6.6.2017.Střednědobý výhled rozpočtu
schválený Zastupitelstvem městské části Praha 12 bude součástí souborného rozpočtového
výhledu do roku 2023 za hl.m.Praha celkem.Povinnost městské části HMP předložit hl.m <.>
Praze střednědobý výhled rozpočtu schválený Zastupitelstvem MČ na 5 let následujících po
roce,na který se schvaluje rozpočet,vychází z metodiky a zásad HMP pro hospodaření
městských částí <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je sestaven v souladu se zákonem č.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.Zákon nestanoví rozsah
a formu střednědobého výhledu rozpočtu,ani podrobnost členění.Střednědobý výhled
rozpočtu má obsahovat souhrnné základní údaje o předpokládaných příjmech a výdajích <,>
zejména dlouhodobých závazcích a pohledávkách,o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobě realizovaných záměrů.Podle vyhlášky MF č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové
skladbě,ve znění pozdějších předpisů,obsahuje základní souhrnné ukazatele,kterými jsou
třídy položek <.>
<br> Podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,je
střednědobý výhled rozpočtu pomocným nástrojem územního samosprávního celku sloužícím
pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodaření.Sestavuje se zpravidla na 2 až 5
let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet.Sestavená tabulka
střednědobého výhledu rozpočtu zahrnuje údaje dle metodiky HMP <.>
<br>
<br> 2.Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ Praha 12 na léta 2019 až 2023
<br>
Návrh rozpočtového výhledu vychází z celkových příjmů a výdajů za léta 2013 až 2017
a z návrhu rozpočtu městské části na rok 2018.Transfery ze státního rozpočtu a rozpočtu
hlavního města Prahy mají výkyvy a nepředpokládá se jejich růst.Návrh vychází
ze současných finančních vztahů k rozpočtu hl.m.Prahy a státnímu rozpočtu <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován s ohledem na finanční možnosti MČ Praha 12
a nejde o stanovení budoucích rozpočtů,ale o trend vývoje příjmové či výdajové části
rozpočtu <.>
<br> Hlavním hlediskem navrhovaného střednědobého výhledu rozpočtu je objem celkových
rozpočtových příjmů,ze kterého vychází výše běžných (provozních) a kapitálových výdajů <.>
Zdrojem financování jsou finanční prostředky vytvořené v minulých letech i zapojení fondů
městské části a cizí zdroje – návratná finanční výpomoc HMP na výstavbu nové radnice <.>
<br> <.>
<br>
<br>
Strana 3 (celkem 5)
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 12 na léta 2019 – 2023
<br>
<br>
<br> v tis.Kč
<br> Název položky Skut.2013 Skut.2014 Skut.2015 Skut.2016 Skut.2017
<br> Oček.skut <.>
2018 RV 2019 RV 2020 RV 2021 RV 2022 RV 2023
<br> Daňové příjmy - třída 1 37 368 39 097 36 836 40 116 44 954 38 804 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Nedaňové příjmy - třída 2 15 565 6 022 8 135 7 151 8 559 12 405 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Kapitálové příjmy - třída 3 0 0 398 20 228 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy 52 933 45 119 45 369 47 287 53 741 51 209 48 000 48 000 48 000 48 000 48 000
<br> Přijaté transfery (po konsolidaci) -třída 4 304 387 329 992 427 338 316 752 519 862 299 488 465 399 315 399 245 399 245 399 245 399
z toho ve SR : FVz z rozpočtu vlastního HMP 166 996 162 829 170 791 171 246 175 352 194 447 194 447 194 447 194 447 194 447 194 447
příspěvek na výkon státní správy 35 372 35 429 35 397 36 013 38 546 40 952 40 952 40 952 40 952 40 952 40 952
návratná finančí výpomoc HMP 200 000 50 000
transfery z VHČ 58 277 45 558 86 033 0 25 990 64 089 30 000 30 000 10 000 10 000 10 000
Příjmy celkem 357 320 375 111 472 707 364 039 573 603 350 697 513 399 363 399 293 399 293 399 293 399
<br> Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 296 320 296 808 312 941 337 182 346 338 361 247 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000
Kapitálové výdaje - třída 6 22 398 98 104 139 224 86 856 63 385 310 521 396 715 82 252 1 376
Výdaje celkem 318 718 394 912 452 165 424 038 409 723 671 768 726 715 412 252 331 376 330 000 330 000
<br> Výsledek hospodaření ( - schodek,+ přebytek) 38 602 -19 801 20 542 -59 999 163 880 -321 071 -213 316 -48 853 -37 977 -36 601 -36 601
<br> Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.Xxxx X.splátka návr.fin.výpomoci
Úhrada dlouhodobých fin.závazků - XXX.XXXX XX XXX k XX.X.XXXX
Tvorba rezervy na dluhovou službu /**
<br>
<br>
<br>
<br> Strana 4 (celke...