1
<br> Příloha č.2
<br> Rozpis výdajů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2018 s komentářem
podle jednotlivých ORJ
<br>
<br> ORJ 0010 – Majetek městské části
(v tis.Kč)
<br> ORJ 0010 § 3412
<br> Sportovní
zařízení
v majetku
obce
<br> § 3419
<br> Ostatní
tělovýchovná
činnost
UZ 98
<br> § 3639
<br> Komunální
služby a
územní
rozvoj
jinde
nezařazené
<br> CELKEM
<br> Pol.Název
<br> 516
<br> 5164 Nájemné 200 430 630
<br> 5166 Konzultační,poradenské
a právní služby
<br>
<br>
300 300
<br> 5169 Nákup ostatních služeb 100 100
<br> 533
<br> 5331 Neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým
organizacím
<br> 150
<br>
150
<br> 613
<br> 6130 Pozemky 300 300
<br> CELKEM 150 200 1 130 1 480
<br>
Komentář:
<br> § 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
<br> pol.5331 Neinv.přísp.zříz.PO,ORG 518 150 tis.Kč
Jedná se o finanční prostředky pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na roční správu
a údržbu sportovního hřiště v ul.K Dolům,Praha 4 – Modřany <.>
<br> § 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
<br> pol.5164 Nájemné 200 tis.Kč
• parc.č.400 a část parc.č.401/3 k.ú.Točná
<br>
<br> § 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
<br> pol.5164 Nájemné 430 tis.Kč
Jedná se o finanční prostředky určené na úhradu nájemného za užívání pozemků:
<br> • pod částmi místních komunikací v k.ú.Točná <,>
<br>
<br> 2
<br> • parc.č.953/33,953/34,953/36,953/37,953/38,953/39,953/40,953/41,953/42,953/44 <,>
953/45,953/46,č.954/1,4033/2,4024/7,vše k.ú.Modřany,pod částmi místních komunikací
při ul.Lysinská,Vojtova a U Studny <,>
<br> • parc.č.254/5 k.ú.Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814,který je
ve vlastnictví MČ Praha 12) <,>
<br> • parc.č.4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova) <,>
• parc.č.4635/330 (část pozemku,na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k.ú.Modřany <,>
• parc.č.2861/2 k.ú.Modřany <,>
• parc.č.112/1 část komunikace K Dolům v k.ú.Modřany <,>
• nájemné za pronájem souboru movitých a části nemovitých věcí a staveb nacházejících se na
<br> pozemcích parc.č.3042/1 a 3042/2,které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti u
kostela Nanebevzetí XXXXX XXXXX XXXXX – Modřany <,>
<br> • nájemné za pozemky parc.č.4054/5,4798,4800,551/4,551/6 v k.ú.Modřany (pozemky ve
vlastnictví MV ČR,na kterých stojí budovy MČ Praha 12)
<br>
<br> pol.5166 Konzultační,poradenské a právní služby 300 tis.Kč
Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám znaleckých posudků,právních služeb
vyžádaných oddělením majetku a stavebně technických posudků <.>
<br> pol.5l69 Nákup ostatních služeb 100 tis.Kč
Jedná se o finanční prostředky určené k úhradám geometrických oddělovacích plánů <.>
<br> pol.6130 Pozemky 300 tis.Kč
Jedná se o finanční prostředky určené pro výkup pozemku parc.č.420/1 (351 m2),k.ú.Točná
(Junek Martin) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> ORJ 0011 – Lidské zdroje a platy
(v tis.Kč)
<br> ORJ 0011
§ 6112
Zastupitelstva
obcí
<br> § 6171
Činnost
místní správy
<br> CELKEM
<br> Položka Název
<br> 501
<br> 5011
Platy zaměstnanců v pracovním
poměru 90 100 90 100
<br> 502
<br> 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000 3 000
<br> 5023
Odměny členů zastupitelstev
obcí a krajů 6 800 6 800
<br> 5024 Odstupné 1 600 1 000 2 600
<br> 5029
Ostatní platby za provedenou
práci jinde zařazené 20 0 20
<br> 503
<br> 5031
Povinné poj.na soc.zabez.a
příspěvek na stát.politiku
zaměst <.>
<br> 1 530 23 275 24 805
<br> 5032
Povinné poj.na veř.zdravotní
pojištění 629 8 379 9 008
<br> 5038
Povinné pojistné na úrazové
pojištění 36 391 427
<br> 5039
Ostatní povinné pojistné placené
zaměstnavatelem 7 0 7
<br> 516
<br> 5167 Služby školení a vzdělávání 100 1 000 1 100
517
<br> 5176
Účastnické poplatky na
konference
<br> 100 0 100
<br> 5195
Odvody za neplnění povinnosti
zaměstnávat zdravotně postižené 200 200
<br> 542
<br> 5424 Náhrady mezd v době nemoci 400 400
<br> CELKEM 10 822 127 745 138 567
<br>
<br> Komentář:
<br>
<br>
<br>
<br>
4
<br> § 6112 – Zastupitelstva obcí 10.822 tis.Kč
<br> Položka 5023 – Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6.800 tis.Kč
Finanční prostředky určené na odměny za výkon funkce členům zastupitelstev jsou
ve srovnání s rokem 2017 ve stejné výši <.>
<br> Položka 5024 – Odstupné 1.600 tis.Kč
Na základě ustanovení § 87 odst.3 a § 58 a násl.zákona č.131/2000 Sb <.>,o hlavním městě
Praze,ve znění pozdějších předpisů,navrhujeme do rozpočtu na rok 2018 odchodné
pro příslušné zastupitele městské části Praha 12 ve výši 1.600 tis.Kč <.>
<br> Položka 5029 – Ostatní platby za provedenou práci jinde zařazené 20 tis.Kč
Vzhledem k čerpání finančních prostředků na ušlý výdělek neuvolněných zastupitelů,je do
rozpočtu zařazena tato položka <.>
<br> Položka 5031 – Povinné pojistné na SZ a přísp.na stát.polit.zaměst.1.530 tis.Kč
Položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné ZP 629 tis.Kč
Povinné pojistné je jednoznačně dáno výší položky 5023.Sazby povinných odvodů
pojistného se pro rok 2018 nemění a činí 25 % pro sociální pojištění a 9 % pro zdravotní
pojištění.Výše základny pro zdravotní pojištění se zde liší od základny,ze které se odvádí
poj...

1
<br> Příloha č.1
<br> Komentář příjmů rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2018
<br> Navrhované příjmy roku 2018 jsou plánovány ve výši 350.697 tis.Kč,krytí schodku
mezi příjmy a výdaji financováním ve výši 321.071 tis.Kč <.>
<br> Příjmy zahrnují místní poplatky vybírané na základě zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních
poplatcích a příslušné vyhlášky hlavního města Prahy,vztahující se k příslušným druhům
poplatků (poplatek ze psů,za lázeňský a rekreační pobyt,za užívání veřejného prostranství <,>
ze vstupného a z ubytovací kapacity).Plánovaná výše těchto příjmů vychází z reálných
příjmů v roce 2017 <.>
<br> Správní poplatky vybírané na základě zákona č.634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích <,>
zahrnující poplatky za správní úkony a správní řízení realizovaná odbory Úřadu městské části
Praha 12 (ÚMČ) v přenesené působnosti výkonu státní správy <.>
<br> Příjmy z daně z nemovitých věcí,jejichž výhradním příjemcem je městská část,je
navrhována ve výši 27.000 tis.Kč <.>
<br> Sankční platby přijaté od jiných subjektů zahrnují příjmy ze sankcí (pokut) uložených
v rámci správních řízení vedenými věcně příslušnými odbory ÚMČ Praha 12 v předpokládané
výši 255 tis.Kč <.>
<br> Ostatní příjmy rozpočtu zahrnují také částečný odvod disponibilních finančních
prostředků uložených na peněžních fondech příspěvkových organizací,a to zhruba ve výši
odpovídající stavu fondů ke konci účetního období 2017.Tyto finanční prostředky <,>
odpovídající odpisům dlouhodobého majetku,jsou tvořeny příspěvky ze strany městské části
jako zřizovatele příspěvkových organizací <.>
<br> Příjmovou částí rozpočtu je také převod prostředků z vedlejší hospodářské činnosti,a to
v předpokládané výši odpovídající čistému zisku hospodaření,jak vyplývá z finančního plánu
vedlejší hospodářské činnosti,příjmy ze splátek privatizovaného majetku a zapojení části
zůstatku finančních prostředků na samostatném účtu vedlejší hospodářské činnosti <.>
<br> Významnou částí příjmu rozpočtu jsou finanční prostředky obdržené od hlavního města
Prahy v rámci schválených finančních vztahů mezi HMP a jednotlivými městskými částmi <,>
zahrnujícími dotaci z výnosů daní HMP na základě rozpočtového určení daní ve výši
194.447 tis.Kč a také příspěvek na výkon státní správy ve výši 40.952 tis.Kč uskutečňované
příslušnými odbory ÚMČ Praha 12 <.>
<br>
Financování - zapojení finančních prostředků vlastních fondů a zůstatků z minulých let
<br> do rozpočtu na rok 2018 vychází z údajů hospodaření MČ Praha 12 za rok 2017 následovně:
- Fond rozvoje a rezerv v částce 4.055 tis.Kč
- zvláštní účet „Nová radnice“ v částce 50.000 tis.Kč
- Fond obnovy v částce 29.738 tis.Kč
- zůstatek Sociálního fondu z minulého roku v částce 193 tis.Kč
- disponibilní prostředky BÚ v částce 37.319 tis.Kč
- zůstatek účelové dotace ze státního rozpočtu určený na pěstounskou péči v částce 205 tis.Kč
- zůstatek účelové dotace HMP (odvod výtěžku z VHP) v částce 5.061 tis.Kč
- zůstatek finančních prostředků ve výši 194.500 tis.Kč obdržených z rozpočtu HMP

Strana 1 (celkem 10)
<br> Rozpočet Městské části Praha 12 na rok 2018
<br> Rozpočet příjmů 2018 v Kč
<br> Par/Pol.Název Rozpočet 2017 Rozpočet 2018
<br> 0000/1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 800 000,00
<br> 0000/1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 0,00 3 000,00
<br> 0000/1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 3 000 000,00 3 000 000,00
<br> 0000/1344 Poplatek ze vstupného 0,00 1 000,00
<br> 0000/1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 000,00 1 500 000,00
<br> 0000/1361 Správní poplatky (vybírané OSA,OŽP,ODO,OVY,OŽI) 5 500 000,00 5 500 000,00
<br> 0000/1511 Daň z nemovitých věcí 27 000 000,00 27 000 000,00
<br> 2169/2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty OŽI a OVY) 100 000,00 100 000,00
<br> 3113/2122 Odvody příspěvkových organizací 8 000 000,00 12 000 000,00
<br> 3769/2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty OŽP) 25 000,00 25 000,00
<br> 6171/2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů (pokuty OSA) 85 000,00 130 000,00
<br> 6171/2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100 000,00 100 000,00
<br> 6310/2141 Příjmy z úroků 100 000,00 50 000,00
<br> 6330/4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (HV) 25 990 000,00 33 040 000,00
<br> 6330/4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (splátky + zůstatek) 0,00 31 049 000,00
<br> 6330/4137 Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi 213 898 000,00 235 399 000,00
<br> Celkem 286 598 000,00 350 697 000,00
<br>
<br> Celkem příjmy před konsolidací 286 598 000,00 350 697 000,00
<br>
<br> Konsolidace
<br>
<br> Příjmy po konsolidaci 286 598 000,00 350 697 000,00
<br> Financování (položka 8115) 162 440 000,00 321 071 000,00
<br> CELKEM 449 038 000,00 671 768 000,00
<br>
<br>
<br> Strana 2 (celkem 10)
<br>
Rozpočet výdajů 2018
<br> v Kč
Rozpočet 2017 Rozpočet 2018
<br> Paragraf/položka provozní nákl.investiční nákl.celkem provozní nákl.investiční nákl.celkem
<br> § 1014 - Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.vet.péče
<br> 5169 - Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 40 000,00 40 000,00
<br> Celkem § 1014 30 000,00 0,00 30 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00
<br> § 2122 - Sběr a zpracování druhotných surovin
<br> 5164 - Nájemné 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00
<br> 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - SBO - Sběrný dvůr 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00
<br> 6121 - Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX 0,00 0,00
<br> Celkem § 2122 1 685 000,00 870 000,00 2 555 000,00 1 685 000,00 0,00 1 685 000,00
<br> § 2212 - Silnice
<br> 5169 - Nákup ostatních služeb 5 915 000,00 5 915 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00
<br> 5171 - Opravy a udržování 7 797 000,00 7 797 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
<br> Celkem § 2212 13 712 000,00 0,00 13 712 000,00 13 000 000,00 0,00 13 000 000,00
<br> § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 6121 - Budovy,XXXX a stavby XX XXX XXX,XX XX XXX XXX,00 12 000 000,00 12 000 000,00
<br> Celkem § 2219 0,00 10 194 000,00 10 194 000,00 0,00 12 000 000,00 12 000 000,00
<br> § 2229 - Ostatní záležitosti v silniční dopravě
<br> 5171 - Opravy a udržování 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
<br> Celkem § 2229 600 000,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 600 000,00
<br> § 2310 - Pitná voda
<br> 5151 - Studená voda 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
<br> 5154 - Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
<br> 5171 - Opravy a udržování 110 000,00 110 000,00 110 000,00 110 000,00
<br> Celkem § 2310 140 000,00 0,00 140 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00
<br> § 2321 - Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
<br> 5169 - Nákup ostatních služeb - RMČ 2014 - vyvážení žump 750 000,00 750 000,00 720 000,00 720 000,00
<br> 5171 - Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
<br> 6121 - Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX,XX X XXX XXX,00 3 500 000,00 3 500 000,00
<br> Celkem § 2321 770 000,00 5 000 000,00 5 770 000,00 720 000,00 3 500 000,00 4 220 000,00
<br> § 3111 - Mateřské školy
<br> 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 000 000,00 1 000 000,00
<br> 5139 - Nákup materiálu j.n.10 000,00 10 000,00
<br> 5169 - Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 148 000,00 148 000,00
<br>
<br> Strana 3 (celkem 10)
<br> Rozpočet 2017 Rozpočet 2018
<br> Paragraf/položka provozní nákl.investiční nákl.celkem provozní nákl.investiční nákl.celkem
<br> 5171 - Opravy a udržování 500 000,00 500 000,00
<br> 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 14 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00 14 000 000,00
<br> 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ostatní 970 000,00 970 000,00 60 000,00 60 000,00
<br> 6121 - Budovy,XXXX a stavby XX XXX XXX,XX XX XXX XXX,00 20 900 000,00 20 900 000,00
<br> 6122 - Stroje,přístroje a zařízení 100 000,00 100 000,00 6 100 000,00 6 100 000,00
<br> 6129 - Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00
<br> Celkem § 3111 15 020 000,00 26 951 000,00 41 971 000,00 15 718 000,00 27 000 000,00 42 718 000,00
<br> § 3113 - Základní ...