Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor Kontroly
<br> Žižkova 571 587 33 Jihlava
Stejnopis č.: 1
<br> v
<br> C.j.: KUJl 1628012015 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Velkomeziříčsko -
Bítešsko
<br> se sídlem Radnická 29,594 13 Velke Meziříčí,IČO: 71219986
za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2014 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 7.11.2014 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných Svazků obcí (dále XXX XXXXX
o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.prosince 2014 jako
dílčí přezkoumání a 10.března 2015 jako konečně přezkoumání na základě žádosti
dobrovolneho Svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s§4zákona opřezkoumávání
hospodaření.Posledním kontrolním ůkonem ve Smyslu § 12 odst.1 písm.g) Zákona
č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů výžádaných k přezkoumání dne
10.března 2015 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Velkomeziříčsko - Bítešsko
<br> Radnická 29
594 13 Velkeı Meziříčí
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> ~ kontrolorka pověřená řízením přezkoumání; XXXX XXXXXXXXX
pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady za DSO předložily: JUDr XXXXX XXXXXXXXX - manažer MR
<br> XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona
opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.<.> ` 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-výsocína.cz,Internet: Wwwkr-vysocınacz
IČO: 70690749,ID datové schránky: ksabSeu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko nebyly zjištěny
chyby a nedostatky s výjimkou nedostatku zjištěného při dílčím přezkoumání,který
nebyl napraven a je uveden v části C zprávy <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Velkomeziříčsko - Bítešsko byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtové opatření- č.1 [29.10.2014
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX předán ke zveřejnění na úředních deskách členských obcí
od 9.6.2014 do 25.6.2014 dne 6.6.2014,projednán a schválen dne 25.6.2014
Schválený rozpočet- rok 2014 schválen dne 10.12.2013
<br> Návrh rozpočtu - XXX XXXX zaslán na Zveřejnění na úředních deskách členských obcí
od 24.11.2013 do 10.12.2013 dne 21.11.2013
<br> Rozpočtový výhled -rok 2013 - 2018 f 6.12.2012
<br> Pokladní doklady - doklady z 1.1.2014 - 31.10.2014
<br> Evidence majetku - přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku k 31.10.2014
<br> Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc říjen 2014
<br> Příloha rozvahy - k 31.10.2014
<br> Bankovní výpisy - výpis ČSOB č.2014/10 Z 31.10.2014 a výpis ČNB č.10 z 31.10.2014
Faktura - č.000294-14 vystavena dne 25.9.2014 na částku 53 237,- Kč (procentní poplatek
z celkového objemu uzavřeného obchodu fl burza elektrika),uhrazená dne 10.10.2014
Kniha odeslaných faktur - k 31.10.2014
<br> Kniha došlých faktur ~ k 31.10.2014
<br> Rozvaha - k 31.10.2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.10.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.10.2014
<br> Pokladní kniha - za měsíce leden - říjen 2014
<br> účetní deník - K 31.10.2014
<br> Zápisy zjednání rady včetně usnesení- Zápisy z 3.3.2014,27.5.2014 a 29.10.2014
Zápisy z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - Zápisy z Valné hromady
Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko z 10.12.2013 a 25.6.2014
<br> Zápis o činností kontrolního výboru - zápis ze dne 23.6.2014
<br> Účetní závěrka ~ schválení účetní závěrky za rok 2013 radou dne 27.5.2014
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v k 31.12.2014
Rozvaha ~ k 31.12.2014
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2014
<br> Účetní deník - k 31.12.2014
<br> Pokladní kniha - za měsíce listopad - prosinec 2014
Kniha došlých faktur ~ k 31.12.2014
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2014
<br> lnventurní soupis majetku a závazků ~ k 31.12.2014
Mzdová agenda - předpis mezd za měsíc prosinec 2014
Evidence majetku - k 31.12.2014
<br> Účetní doklady - doklady k bankovnímu výpisu ČSOB č.12 /2014
<br> Pokladní doklady - doklady výdajové č.18 Z 3.11.2014 - č.25 z 29.12.2014 a příjmový
č.132 3.11.2014
<br> Bankovní výpisy - výpis Česká národní banka č.12 Í 31.12.2014,výpis Československá
obchodní banka k 31.12.2014 - běžné účty
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2014
<br> ůčtøvý rozvrh - XXX XXXX
<br> Zápis z jednání statutárních orgánů včetně usnesení - zápis Z Valné hromady Mikroregionu
Velkomezíříčsko--Bítešsko z 2.12.2014
<br> Zápis z jednání rady včetně usnesení - zápis ze zasedání rady Z 22.1.2015
<br> C.Plnění opatření přijatých...