KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> ČJ- 2345312018 „
<br> |||| nm nm mm" ||| nm nm Lfmx—JGTISIEKÍEOU | "
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunčice nad Labem,IC: 00278033
<br> za rok 2017 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 27.1 1.2017 - 26.2.2018
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kunčice nad Labem 121
<br> 543 61 Kunčice nad Labem Zástupci za Obec: - Ing.XXXXXXX XXXXXX - starosta obce - XXXXX XXXXXXXXX - účetní obce
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři: XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.á Q 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 21.6.2017
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Kunčice nad Labem byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Ve vazbě na jednotlivé prvotní účetní doklady a správnost zaúčtování byly položkově kontrolovány bankovni výpisy u účtů vedených u:
<br> - KB,a.s.č.ú.9225601/0100 - ZBU za období březen a prosinec 2017 a nebyly zjištěny nedostatky
<br> - ČNB č.ú.94-4117601/0710 - ZBU za období leden až březen a prosinec 2017 a nebyly zjištěny nedostatky
<br> - KB,a.s.č.ú.107-9609850217 — spořící účet za období leden až prosinec 2017 a nebyly zjištěny nedostatky
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec v kontrolovaném obdobi ze svého rozpočtu poskytla několik finančních darů,jejichž poskytnutí bylo řádně schváleno v ZO před poskytnutím daru.Namátkově kontrolovány:
<br> - darovací smlouva ze dne 7.3.2017 uzavřená s Oblastní charitou Červený Kostelec,středisku Hospic Anežky České ve výši 5 000,- Kč <.>
<br> - darovací smlouva ze dne 19.6.2017 uzavřená s Linkou bezpečí,z.s.ve výši 5 000,— Kč <.>
<br> - darovací smlouva ze dne 5.4.2017 uzavřená s Diakonii ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí.ve výši 20 000; Kč <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Obec v kontrolovaném období uskutečnila dvě VZMR mimo režim zákona.Namátkově kontrolováno: *
<br> „Rekonstrukce střechy MŠ Kunčice nad Labem“
<br> VZMR mimo režim zákona.Předpokládaná cena VZ ve výši do 1 000 000,— Kč bez DPH.Lhůta pro podání nabídky končila 13.3.2017 do 16 hodin.Základním kritériem byla stanovena nejnižší nabídková XXXX XXX DPH.Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na VZMR zaslána pěti potencionálním dodavatelům.Doloženo výpisem z e- mailu ze dne 20.2.2017 a dále byla tato výzva zveřejněna na úřední desce v období od 20.2.2017 do 13.3.2017.Na základě tohoto zveřejnění byla zaslána dalším šesti potencionálním dodavatelům zadávací dokumentace.Doloženo e-mailem v období od 23.2.2017 do 6.3.2017.Ve lhůtě pro podání nabídek,doručeno pět nabídek,z nichž čtyři nabidky byly doloženy obálkou s časovým a datumovým razítkem ze dne 13.3.2017 a jedna nabidka byla ze dne 10.3.2017.Dle "Ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise" ze dne 20.2.2017 byla ustanovena pětičlenná hodnotící komise,která posoudila Všechny zaslané nabidky.Dle "Protokolu hodnotící komise" ze dne 13.3.2017 byly vyhodnoceny podané nabídky,které splnily veškeré náležitosti a byla tudiž hodnoticí komisi vyhodnocena nabídka 5 nejnižší nabídkovou cenou ve výši 824 803,- Kč bez DPH uchazeče Petra Derdy.Výběr dodavatele byl schválen v ZO dne 3.4.2017,SOD byla uzavřena dne 28.3.2017 ato v souladu s podanou nabídkou.Na profllu zadavatele byla smlouva zveřejněna dne 28.3.2017 <.>
<br> Faktura
<br> Kontrolovány byly faktury přijaté i vydané,včetně správnosti jejich předpisu,vztahující se svou úhradou k bankovním výpisům za měsíc březen a prosinec 2017.Nedostatky zjištěny nebyly <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků obsahuji všechny předepsané náležitosti,řádně dokladují zjištěné skutečné stavy.Inventarizovány byly řádně všechny účty,včetně podrozvahových a rozvahových účtů s nulovým konečným zůstatkem použitých v průběhu účetního období,zjištěné skutečné stavy souhlasí se zůstatky příslušných účtů v rozvaze.Plán inventur byl předložen,rovněž inventarizační zpráva byla řádně vyhotovena <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku ...