NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016
Obec Dolní Slivno,IČ: 00237701
<br> Návrh rozpočtu vypracovali:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX …………………………………….<.>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXX.<.>.………………………………….<.>
<br> Projednáno obecním zastupitelstvem dne : 17.12.2015
<br> Par.Název rok 2016 v Kč
<br> Daň z příjmů FO ze záv.čin.a funkčních pož.800 000,00
<br> Daň z příjmů FO samost.výdělečné čin.35 000,00
<br> Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 100 000,00
<br> Daň z příjmů PO 1 000 000,00
<br> Daň z přidané hodnoty 1 960 000,00
<br> Poplatky za likvidaci komunálního odpadu 180 500,00
<br> Poplatek ze psů 6 700,00
<br> Odvod z výtěžků provozování loterií/VHP 17 000,00
<br> Příjem z odvodu z VHP 27 000,00
<br> Správní poplatky 10 000,00
<br> Daň z nemovistosti 998 000,00
<br> Daň příjmy celkem 5 134 200,00
3314 Knihovna - člen.příspěvky 200,00
<br> 3412 Pronájem kulturního zařízení - sokolovny 40 000,00
<br> 3632 Pronájem hrobových míst 3 000,00
<br> 3639 Pronájem obchodu 24 000,00
<br> 3639 Pronájem kadeřnictví 2 400,00
<br> 3639 Pronájem pošty 9 016,00
<br> 3725 Přijaté nekap.přísp.(EKO-KOM zpětný odběr odpadů) 65 000,00
<br> 6171 Přijmy z pronájmu pozemků - ZD 26 019,00
<br> 6171 Příjmy z poskytování služeb 5 000,00
<br> 6171 Přijaté neinvest.dary od AVE 14 500,00
<br> 6310 Úroky z běžného účtu 2 000,00
<br> Nedaňové příjmy celkem 191 135,00
Neinv.dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhrn.dotačního vztahu 54 800,00
<br> Neinv.přijaté dotace od regionů na žáky ZŠ (SŠO+stravování) 200 000,00
<br> Dotace ze SFŽP/ERDF - Obnova cest na Kopcovatice 28 086,00
<br> Dotace z MŽP/SFZP - Obnova cesta na Kopcovatice 477 468,00
<br> Dotace celkem 760 354,00
<br> Přijmy celkem 6 085 689,00
<br> Par.Název rok 2016 v Kč
<br> 2219 Opravy komunikací - chodník před Novými 200 000,00
<br> 2219 Oprava cesty - před č.p.20 30 000,00
<br> 2219 Komunikace - XXXXX,Novotný XXX XXX,XX
<br> XXXX Projektová dokumentace - cyklostezka Slivínko 150 000,00
<br> 2321 Kanalizace - zatrubnění - pozemky k novým RD 406 709,00
<br> 3113 Základní škola - neinv.příspěvek na provoz 978 400,00
<br> Rozpočet 2016 - Příjmy
<br> Rozpočet 2016 - Výdaje
<br> Stránka 1
<br>
<br> - příspěvek SŠO 100 000,00
<br> - obědy mzdy 130 000,00
<br> 3113 Oprava budovy ZŠ - drenáž a fasáda 150 000,00
<br> 3141 Školní jídelna 8 000,00
<br> 3144 Škola v přírodě + LVVK / příspěvek 8 000,00
<br> 3314 Knihovna - osobní výdaje 6 000,00
<br> - příspěvěk na městskou knihovnu MB 2 000,00
<br> - el.energie 10 380,00
<br> 3319 Kronika obce - osobní výdaje 3 000,00
<br> - spotř.materiál 500,00
<br> 3399 Kultura obce - věcné dáry (výročí naroz.+ úmrtí) 12 000,00
<br> - kulturní akce 60 000,00
<br> - peněžité dary (narození občánků) 21 000,00
<br> 3412 Sokolovna - osobní výdaje (úklid) 20 000,00
<br> - vybudov.posilovny a sprchy 400 000,00
<br> - spotř.materiál 8 000,00
<br> - voda 6 000,00
<br> - el.energie 51 240,00
<br> - topení/olej 30 000,00
<br> - opravy 20 000,00
<br> - pronájem hřiště 5 000,00
<br> - opravy,revize,čištění kotle 10 000,00
<br> 3421 Dětské hřiště - revize 5 000,00
<br> - opravy 10 000,00
<br> Příspěvek pro 1.PTS Táborník 3 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení - elektr.energie 46 440,00
<br> - opravy a udržování 25 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví - osobní výdaje (úklid) 20 000,00
<br> - voda 500,00
<br> - prořez stromů 95 000,00
<br> 3635 Územní plán obce 100 000,00
<br> 3639 Kadeřnictví - voda 1 000,00
<br> - elektr.enegrie 10 380,00
<br> 3639 Pošta - voda 1 000,00
<br> - elektr.energie 2 520,00
<br> 3639 Obecní byt nad poštou - projekt.dokumentace 100 000,00
<br> 3639 Komunální služby - ochranné pomůcky 3 000,00
<br> - spotř.materiál 4 000,00
<br> - elektr.energie - dílny 1 800,00
<br> - pohonné hmoty 40 000,00
<br> - školení 4 000,00
<br> - opravy a udržování 20 000,00
<br> Bytový dům pro seniory 500 000,00
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 7 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 352 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 20 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí - osobní výdaje 300 000,00
<br> - pov.poj.na sociál.poj.94 500,00
<br> - pov.poj.na zdrav.poj.40 500,00
<br> 3745 Pronájem rybníků - Vodňanská 2 000,00
<br> 3745 Prořez a výsadba stromů - Čákorka 80 000,00
<br> 3745 Oprava křížků (u sokolovny,křižovatka ve Slivínku) 50 000,00
<br> Stránka 2
<br>
<br> 3745 Sad u Sokolského parku - výsadba 20 000,00
<br> 5512 Požární ochrana - osobní výdaje 10 000,00
<br> - školení 5 000,00
<br> 5512 - rekontrukce hasič.zbrojnice 25 000,00
<br> 5512 - příspěvek 12 000,00
<br> 6112 Zastupitelstvo obce - osobní výdaje 210 000,00
<br> - pov.zdrav.poj.30 000,00
<br> - služby telekomunikací 3 000,00
<br> - školení 2 000,00
<br> - konference 2 000,00
<br> 6171 Správa - osobní výdaje 240 000,00
<br> - povinné pojistné na sociální zabezpečení 76 000,00
<br> - povinné pojistné na zdravotní pojištění 32 000,00
<br> - povinné poj.na úraz / Kooperativa 3 000,00
<br> - tisk zpravodaje 17 000,00
<br> - nákup zboží 2 000,00
<br> - spotř.materiál 10 000,00
<br> - služby pošt 3 000,00
<br> - s...