U_KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE „Odbor ekonomický— oddělení metodiky a kontroly
<br> ČJ:
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Milovice u Hořic,IČ: 00578444
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 5.12.2016 - 3.4.20I?
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením & 42 odst.],zákona č.1283000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obec Milovice u Hořic Milovice u Hořic 46
<br> 508 01 Hořice Zástupci za Obec: - lng.XXXXX XXXXXX - starosta obce - Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní obec do X I.X.XXXX - lng.Vojtěch Lédl — místostarosta obce - XXXXXX XXXXXXXX - účetní obce od X.X.XXXX
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: Ing.J iří Bonhard
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420f2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.2532012 Sb.vydal Krajský úřad Králové!: radeckého kraje dne 28.6.2016
<br> Předmět nřeÉoumňni:
<br> Předmčíem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v ;? 2 odst.1 a 2 zákona č- 4200004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednmlívých skutečností podle předmětu a obsahu pře-zkoumáni.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarslté nám.1245 500 03 Ilradec Královi
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Milovice u Hořic byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> "Oprava části kanalizace obce Milovice u Hořic"
<br> — VZMR na stavební práce <.>
<br> - Výzva k podání nabídky ze dne 29.3,2016 byla odeslána osmi uchazečům a zveřejněna na profilu zadavatele <,>
<br> — předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena 904 000.- Kč <,>
<br> - lhůta pro podání nabídek končí dne 17.3.2016 ve 14:00 hodin <,>
<br> -jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena
<br> - doučeno bylo šest nabídek <,>
<br> - Protokol o otevírání nabídek s nabídkami ze dne 18.3.2016 <.>
<br> - Zápis o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.3.2016 <.>
<br> - nejvhodnější nabídku podala firma KVIS Pardubice,a.s.s nabídkovou cennou 536 780.- Kč,— Smlouva o dílo oboustranně podepsána dne 9.4.2016,zveřejněna na profilu zadavatele dne i 1.4.2016 <,>
<br> - Dodatek 6.|_ který mění termín dokončení díla oboustranně podepsán dne 19.5.2016 zveřejněn na profilu zadavatele až 6.12.2016 <.>
<br> Evidence majetku Majetek obceje veden na počítači v programu Gord ic <.>
<br> Evidence pohledávek Evidence poplatků je vedena v seznamech na počítači.Přijaté faktury jsou vedeny v programu Gordic na počítači <.>
<br> Evidence závazků Vydané fakturyjsou vedeny v programu Gordic na počítači <.>
<br> Inventu rní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016.Dále byly ověřeny dílčí inventury na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků.a některé vykazované zůstatky souhlasí na tyto dílčí inventury.inventarizace je doložena řádnou inventarizační zprávou.Plán inventur XXX ke kontrole předložen.Vzhledem k tomu.že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventumích rozdílů v této oblasti <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva Za období leden až prosinec 2016 <.>
<br> Peněžní fondy územního celku — pravidla tvorby a použití
<br> Obec vytvořila peněžní fond na realizaci obnovy vodohospodářského majetku obce.Zřízení peněžního fondu bylo schváleno v zastupitelstvu obce dne 7.12.2015.Obec má pro hospodaření fondu vytvořeny Zásady a použití fondu obnovy vodohospodářského majetku.Statut fondu nabyl účinnosti dne 8.12.2015.Zůstatek účtu 236 k 31.12.2016 činí 220 037,46 Kč <.>
<br> Pivovarské mim.1245 500 03 Hradec Králové
<br> Pokladní doklad Za období květen 2016 <.>
<br> Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny a na zasedání zastupitelstva obce schváleny dne 12.12.2016 <.>
<br> Rozpočtový výhled Obec má sestaven rozpočtový výhled na období 2017 - 2021 <.>
<br> Rozvaha
<br> Kontrolou k 31.10.2016 účtů 401 a 403 nebyly zjištěny nedostatky.účetní operace zde proúčtovanejsou v souladu sjejich obsahovým určením a stanovenými účetními postupy.Rovněž kontrolou účtů peněžních fondů v porovnání se zdroji jejich krytí v pasivech rozvahy nebyly zjištěny diSproporce.o fondech účetníjednotky tedy bylo účtováno správně <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2016 dne 7.12.2015.Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný v celkovém objemu: příjmy a výdaje ve výši 4 542 500,- Kč.Návrh rozpočtu obce na rok 2016 byl vhodným způsobem zveřejněn po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu obec od 20.l 1.do ?.12.2.015 <.>
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
<br> Na základě...