_ tředočeský kraj'-
ODBÓŘ'KO'NTROLY "
<br> Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br>
<br>
<br> spzn: 552_0829411'2014IKUSK Stejnnpis č.<.> Z
Cj.: 0093r9f2015fKUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO MIKROREGION UHLÍŘSKOJANOVICKA
<br> A STŘEDNÍHO POSÄZAVÍ
IČ: 10829462
za rok 2014
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Uhlířskojanovicka a středního Posázaví za rok
2014 bylo zahájeno dne 12.B.2014 doruěením oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření zaslaněho přezkoumávajícim orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> I 9.10.2014
<br> I 6.5.2015
na základě zákona ě.4201/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
ě.25512012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávaně období 1.1.2014 - 31.12.2014 <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v Sídlo DSO: Václavské náměstí 6
285 0-4 Uhlířské Janovice
<br> Přezkoumání vykonalí:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXX XXXXXXXXXX
- kontroloři: Bc.<.> XXXX XXXXXXXXX
<br> Bc.Marie Milanovíěová
Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Zástupci DSO: Mgr.XXXX XXXXXX - předseda
<br> Pověření kpřezkoumání podle § X odst.l zákona ě.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
ě.255f2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydal ředitel Krajského úřadu
Středočeského kraje dne 1 1.8.2014 <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420;'2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
zákona č.2501/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládanýeh na základě smlouvy
mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými
právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> - finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví <,>
<br> - hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky ze zahraniči poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> - vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů <,>
k rozpočtům obcí k jiným rozpoětům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> - nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> - zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s 1výjimkou úkonů a postupů
přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> - stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> - ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> - zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> - zřizování věcných břernen k majetku územního celku <,>
<br> - účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým Způsobern s ohledem na významnost
jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých
právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto
úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona č.420;“2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje <,>
na které Se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Posledni kontrolní úkon byl učiněn dnem předání Zprávy o výsledku přezkoumání: 6.5.2015 <.>
<br> A.Přezkoumané písemností
Rozpočtový výhled
I na roky 2013 - 2014 schválen valnou hromadou svazku dne 15.12.2011
I' na roky 2016 - 2012 schválen valnou hromadou svazku dne 16.12.2014
Návrh rozpočtu
I zveřejněn v členských obcích ve dnech 5.11.2013 - 21.11.2013
Schválený rozpočet
I roku 2014 schválený valnou hromadou svazku dne 12.12.2013 jako vyrovnaný
a to v celkových příjmech a výdajích Kč l.661.500,-,závazné ukazatele ve výdajové
části - paragrafové členění
Rozpočtová opatření
I č.1 schválené valnou hromadou svazku dne 19.6.2014
I č.2 schválené valnou hromadou svazku dne 16.12.2014
Závěrečný účet
I roku 2013 schválen na jednání valné hromady svazku dne 19.6.2014 s vyjádřením
"bez výhrad" <.>
I Návrh závěrečného účtu zveřejněn v členských obcích ve dnech 22.4.2014 - 30.5.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
I sestaven k 30.9.2014,31.12.2014 (datum zpracování 26.1.2015)
Výkaz zisku a ztráty
I sestaven k 30.9.2014,31.12.2014 (okamžik sestavení 2.2.2015)
Rozvaha
I sestavena k 30.9.2014,31.12.2014 (okamžik sestavení 2.2.2015)
Příloha rozvahy
I sestavena k 30.9.2014,31.12.2014 (okamžik sestavení 2.2.2015)
ÚčtovýY rozvrh
I roku 2014
Hlavní kniha
I za období 822014,1322014 (dle potřeby)
Kniha došlých faktur
I vedena ručně,evidence a úhrady r.2013,poř.č.FP 122014 - F P 1822014 (dle potřeby)
Kniha odeslaných faktur
I vedena ručně,evidence a úhrady r.2014,poř.FV č.122014 - ...