Fleklrorwicky podepsán)
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201E Q
<br> 2011201711135“
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné
<br> působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,ato i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné
<br> k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování
<br> projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci
<br> programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku
<br> kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s
<br> předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posíleni prostředků na rozvojové
<br> aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek
<br> provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje
<br> 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého
<br> kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou
<br> stavební investice.Podíl obligatornich (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve
<br> srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl
<br> těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _BÉŽPÉ _Výqaie.__________________________________ 14: W._ - - Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: příjmy - výdaje 4509
<br> _ Eesti—edk! TĚTLUIÝPU Let ______________________________ 11.9._ _ _ _Útěfephrámsq zes.—2923.___________________________ Z9_2_ _ _ _ -Úitě."2917_12.0.23 __________________________________ 13.1- _ _ _ ĚÉ'ÉÍĚÉ ĚSŽÚD! ÚÉŠIQVĚÚQ [áI'lCĚŽPJQ : ĚQŽŘ _________________ ' Ě1_6_ _ _ _ šestka.term: ýtěrla atm-2914 ________________________ - 1917._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Příimy- 19 048 mil.Kč
<br> Přehled příjmu V členění dle tříd:
<br> _ Parigi/9.13.0002 __________________________ 5 _4_7_7 __________ 3 „4,1 _ - _
<br> _ Negařtoyá 90190! __________________________ 4 99._ _ _ - _ - - - - 21.5._ _ _
<br> _KšsitáJQVšPĚíthL---______________ ________6_2___ _--_„_9,_4____ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 63,0
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16 000
<br> 14000
<br> 12 000
<br> 10000
<br> 8 000
<br> 2005 *" goes 200? 2009 2010 2011 3 2012 ] 2013 2014 ' 2015 2010 2017 2019
<br> --sa 9244 9059 '10042 11304 12441"'172'032j11990j 12195 11991 i 11917' 13995" 14330 15049 __n-ůšm1e_e43___1_o_sss _ 12572 __12009 14142 127199 11995 13197 12511 ; 13405 15009 3 15455 ! :l—skut 10009 11150 12791111952 14170 123941 11940 13399 19199 ' 13505 15099
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným r02počtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) wšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497vmil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí CR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastni příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie __ 10 557 mil.Kč
<br> Přehled výdajů V členění dle odvětVOVÉho třídění v mil.Kč:
<br> Návrh ' '_.lo ' o ' n' on ' I'OZpOČtU.|_.<.>.| : na rok 2018
<br> -YědštáYÉflí?.ŠĚQ'ĚĚĚSJLLŽP! _ _ _ _ _ _._ _ _ 5.1.73 _ _.- _ _ 9.992 ________ 52952 _ - _ _ _ _ „ 995- _ _ _QQRF9!G___________________.„2.8.99.<.>.<.>.<.> 9.392.<.>.<.>.<.>.<.> 2.91-______1_5-_7___.ĚQCÉÉJ'IÍYĚQÍ-__„-„________.____1_3_12___ ___1522 _________ 9.4-- _____1_9,_8____ 29911090th ______________________ 5 29- _._ _ _ _ _694 _________ 4.- 2._ _ __ _ _ 3926- _ _ 01913qu tratsťéileúfaqu _______________ 4 I?._ ...