Město Šlapanice
Návrh
<br> Závěrečný účet za rok 2014
1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (přehled v paragrafovém členění viz příloha č.1)
V roce 2014 připadlo městu Šlapanice v rámci podílu na celostátním výnosu z daní
celkem 67.193,4 tis.Kč.Celkem činily daňové výnosy 107.929,5 tis Kč.Mezi daně a
poplatky s významnějším přínosem pro rozpočet patřila daň z nemovitosti 17,8 mil.Kč <,>
příjmy ze správních poplatků 14,4 mil.Kč,odvody z výherních hracích přístrojů 2,5 mil.Kč
a poplatky za uložení odpadu 3,5 mil.Kč.U příjmů z podílu na celostátním výnosu z daní
došlo k meziročnímu růstu 4.683,6 tis.Kč,tedy růstu o 7,5 %.K překročení rozpočtu došlo
také u nedaňových příjmů a to o 12,38 % oproti upravenému rozpočtu (2.088 tis.Kč) <.>
K tomuto překročení významnou měrou přispěly příjmy na paragrafu Komunální služby a
územní rozvoj jinde nezařazené a to konkrétně příjmy z pronájmu pozemků a příjmy
z pronájmu movitých věcí,kde došlo v součtu k překročení upraveného rozpočtu o 982 tis <.>
Kč.Ve srovnání s rokem 2013 došlo k navýšení nedaňových příjmů o 5,2 % <.>
Kapitálové příjmy ve výši 435,5 tis.Kč netvoří významnou položku příjmů rozpočtu a
dosahují obdobné výše jako v roce 2013 <.>
Transfery a dotace dosáhly v roce 2014 výše 114.288,6 tis.Kč,tj.meziroční zvýšení o
5.801 tis.Kč (106 %) <.>
Celkové příjmy dosáhly částky 241.609 tis.Kč,tj.plnění upraveného rozpočtu na 97 % a
jeho nenaplnění o 7.465 tis.Kč.Původní rozpočet příjmů byl překročen o 2,5 %,tj.o
5.856 tis.Kč.Celkové výdaje činily 309.640 tis.Kč,tj.čerpání původního rozpočtu na
87 % a upraveného rozpočtu na 83,8 % při úspoře výdajů 59,8 mil.Kč.Část úspor je
způsobena investičními akcemi,které byly v rozpočtu plánovány v roce 2014,ale jejich
realizace se posunula až do roku 2015.Jedná se tedy o úsporu vázanou do budoucna
konkrétně na tyto účely.Jedná se například o akce „Víceúčelový atletický areál ZŠ
Šlapanice“ a „Revitalizace návsi v Bedřichovicích - Bedřichovice nad Temží“.Realizace
těchto akcí v roce 2015 měla vliv i na neplnění příjmů,kde se v rozpočtu již promítly
očekávané dotace vázané k těmto akcím <.>
Běžné výdaje činily 135.953 tis.Kč,tedy 89 % upraveného rozpočtu a 104,5 % původně
schváleného rozpočtu.Na úsporách oproti upravenému rozpočtu měly podíl
nespotřebované prostředky na ochranu obyvatelstva a krizové stavy ve výši 550 tis.Kč <,>
úspora na sběru a svozu ostatních odpadů (jiných než nebezpečných) ve výši 569 tis.Kč
a realizace podstatně nižších výdajů na zájmovou činnost v kultuře,kde došlo k úspoře
2,8 mil.Kč.Dalším důvodem bylo nečerpání paragrafů ostatní sociální péče a pomoc
ostatním skupinám obyvatelstva ve výši 1.221 tis Kč,ostatní záležitosti sociální politiky a
politiky zaměstnanosti ve výši 715 tis.Kč,zastupitelstva obcí ve výši 798 tis.Kč <,>
paragrafu domovy pro osoby se zdravotním postižením a se zvláštním režimem ve výši
727 tis.Kč a paragrafu provoz veřejné silniční dopravy ve výši 534,7 tis.Kč (na tomto
paragrafu došlo k úspoře i podle původně schváleného rozpočtu) <.>
Kapitálové výdaje dosáhly výše 173.686,5 tis.Kč a zůstaly nedočerpány částkou
43.372,6 tis.Kč,tj.plnění na 80 %.Hlavní příčinou relativně nízkého plnění je jednak
posunutí zahájení některých investičních akcí do roku 2015.Jednalo se o rekonstrukci KD
v Bedřichovicích a realizaci akce „Revitalizace návsi v Bedřichovicích - Bedřichovice nad
Temží“.Výrazně nečerpaný byly výdaje na paragrafu „Silnice“,z něhož byly v průběhu
roku převedeny prostředky na paragraf „Základní školy“ a paragraf „Ostatní zájmová
činnost v kultuře“ právě na realizaci výše zmíněných akcí <.>
<br> 1
<br> Celkové hospodaření v roce 2014 skončilo schodkem ve výši 68.030,7 tis.Kč oproti
předpokládanému schodku 120.342,4 tis.Kč.Schodek hospodaření byl pokryt bankovním
úvěrem.V roce 2014 město snížilo stav závazků u DSO Šlapanicko o 7 938 tis.Kč a byly
získány významné dotace ze SR,státních fondů,EU a regionálních operačních programů
na realizaci finančně náročných projektů,mezi které patří například akce „Šlapanice <,>
klidová zóna – nábřeží Říčky“,„Šlapanice,ul.Čechova – revitalizace zeleně parčíků“ <,>
„Revitalizace městského parku ve Šlapanicích“,„Realizace prvků ÚSES – lokální
biokoridor Puštor – Zlámaniny“,„Sběrné středisko odpadu Šlapanice“,„Moderní
elektronický úřad Šlapanice“,„Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice“ a
„Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice“ <.>
2) Přírůstky a úbytky majetku
V roce 2014 byl městem pořízen majetek včetně nedokončených investic v celkové
hodnotě 334.249 tis.Kč,z toho dlouhodobý majetek v hodnotě 334.204 tis.Kč a zásoby
v hodnotě 41 tis.Kč.Celkový úbytek majetku činil 170.230 tis.Kč,z toho ovšem
165.136 tis.tvoří snížení nedokončených investic,které byly dokončeny a vyvedeny do
majetku.Úbytek zapůjčeného majetku ve výši 599.725 Kč byl způsobem získáním tohoto
majetku do vlastnictví města.Úbytek majetku na účtu 021 Stavby ve výši 303 tis.tvoří
vyřazené dětské hřiště,které ovšem vstupuje do hodnoty nově budovaného hřiště.Reálný
úbytek maj...

18.5.2015
HAVLÍČKOVÁ
Strana 1
<br> PŘEHLED O PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU V ROCE 2014
<br> PARAGRAF /
POLOŽKA
<br> NÁZEV PARAGRAFU / POLOŽKY
<br> 1111
Daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin.a fun.pož <.>
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze SVC
1113
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosu
1121
Daň z příjmu práv.osob
1211
Daň z přidané hodnoty
PODÍL NA CELOSTÁTNÍM VÝBĚRU DANÍ
1122
Daň z příjmu práv.osob za obce
1333
Poplatky za uložení odpadu
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
1337
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 185/01
1340
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 565/90
1341
Poplatek ze psů
1343
Poplatek za užíváni veřejného prostranství
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1347
Poplatek za provozovaný vyherní hrací přístroj
1349
Zrušené místní poplatky
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě z výherních HP
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
1359
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n <.>
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
1012
Podnikání a restrukturalizace v zeměděl.a potrav <.>
1031
Pěstební činnost
1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
1069
Ostatní správa v zemědělství
2119
Ost.záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
2143
Cestovní ruch
2169
Ost.správa v prům <.>,staveb <.>,obch.a službách
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2269
Ostatní správa v dopravě
2299
Ostatní záležitosti v dopravě
2369
Ostatní správa ve vodním hospodářství
3111
Předškolní zařízení
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3315
Činnosti muzeí a galérií
3319
Ostatní záležitosti kultury
3341
Rozhlas a televize
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3399
Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3631
Veřejné osvětlení
3632
Pohřebnictví
3639
Komunalní služby a územní rozvoj j.n <.>
3719
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
3722
Sběr a svoz komunálního odpadu
3723
Sběr a svoz ostat.odpadů (jiných než nebezpeč.)
3739
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
3900
Ostatní čin.související se službami pro obyvatels
4179
Ostatní dávky sociální pomoci
4329
Ostatní socialní péče a pomoc dětem a mládeži
4351
Osobní asist <.>,peč.služba a podpora samost.bydlení
<br> SCHVÁLENÝ
ROZPOČET
<br> ROZPOČET PO
ZMĚNÁCH
<br> 14 500 000
1 300 000
1 450 000
14 200 000
31 000 000
62 450 000
1 600 000
1 000 000
120 000
0
0
230 000
300 000
25 000
0
0
100 000
1 000 000
0
13 275 000
18 400 000
98 500 000
110 000
0
0
0
110 000
3 000
190 000
0
0
20 000
0
0
1 800 000
15 000
685 600
2 250 000
35 000
4 000
20 000
20 000
90 000
25 000
1 750 000
2 720 000
640 000
405 000
530 000
5 000
30 000
300 000
5 000
0
0
0
0
0
320 000
<br> 14 500 000
1 300 000
1 450 000
14 200 000
31 000 000
62 450 000
1 495 900
1 000 000
120 000
0
0
230 000
300 000
25 000
0
0
100 000
1 000 000
0
13 275 000
18 400 000
98 395 900
110 000
0
0
0
110 000
3 000
190 000
0
0
20 000
0
0
1 800 000
15 000
679 600
2 382 200
35 000
4 000
20 000
20 000
90 000
25 000
1 750 000
2 720 000
640 000
405 000
530 000
5 000
30 000
300 000
5 000
0
0
1 086 500
0
0
320 000
<br> VÝSLEDEK ZA
OBDOBÍ
<br> 15 919 258
421 742
1 725 439
16 466 658
32 660 273
67 193 369
1 495 870
3 475 249
58 405
1 500
5 580
226 964
413 396
27 036
0
23 044
255 538
2 550 018
38 000
14 351 690
17 813 831
107 929 490
0
3 000
1 000
5 000
116 177
34 284
219 550
1 410
11 000
18 055
10 000
4 500
1 837 209
16 500
682 734
2 459 563
48 220
3 923
55 940
25 040
41 318
31 615
1 814 941
2 878 611
655 441
339 318
1 684 451
0
16 190
240 258
22 000
50 000
6 000
1 090 655
-1 371
-2 500
328 460
<br> 18.5.2015
HAVLÍČKOVÁ
Strana 2
<br> PŘEHLED O PLNĚNÍ A ČERPÁNÍ ROZPOČTU V ROCE 2014
<br> PARAGRAF /
POLOŽKA
<br> NÁZEV PARAGRAFU / POLOŽKY
<br> 4357
Domovy pro osoby se zdr.postižením a se zvl.režim <.>
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměst <.>
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkcně nespecifikované
6402
Finační vypořádání minulých let
6409
Ostatní činnosti j.n <.>
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1012
Podnikání a restrukturalizace v zeměděl.a potrav <.>
3639
Komunalní služby a územní rozvoj j.n <.>
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
6171
Činnost místní správy
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4111
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
4112
Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
4113
Neinv.přijaté transfery ze státních fondů
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4132
Převody z ostatních vlastních fondů
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fondů
4216
Ostatní inv.přijaté transfery ze SR
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
4223
Inv...

u
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkıımu obcí
Žerotínovo nám.3
<br> 601 82 Brno
<br>
<br> spzn.: S - JMK 66712/2014 OKP
Č.3.; JMK 667120014
<br> ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014“
mesto ŠLAPANICE,okres Brne-venkov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření,které proběhlo ve dnech 8.prosince 2014 do 9.prosince 2014
a od 15.září 2014 do 17.září 2014 a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření,které Se uskutečnilo dne 23.března 2015 do 25.března 2015.Přezkoumání
hospodaření pxooehıo oo základe osanoveoi § 421zá1sono č.128/2000 So <.>,o ooeieh
a v Souladu se Zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Šlapanice
Masarykovo nám.7,664 51 Šlapanice
<br> Přezkoumání vykonal:
Kontroler pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Kontroler: XXXX XXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXX
Bc.XXXXX XXXXXXXXXX
Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve.smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydal J UDr.XXXXX XXXXX,PhD.- vedoucí odboru kontrolního a právního Krajského üadu
<br> Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: Mgr.XXXXXXXX XXXXXX - Staı'‹[›'.s±kaÁ <.>
Ing.XXXX XXXXXXXXXX -fvedoucí.I
finančního odboru ` ' '-
XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> _1'
ø
<.> v
<br>
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem-přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.l 'a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým Způsobem <.>
<br> Pří posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
ke dní uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení § 2 odst.3 zákona o přezkoumáváni hospodaření nebyly předmětem
přezkoumání ůdaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti- podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 31.července 2014,a to doručením písemného
oznámení územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace výkonu přezkoumání <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br>
<br> I.Při přezkoumání hospodaření nehny zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> I.při přezkoumání hospodaření územního celku za předcházející roky
<br> Pří přezkoumání hospodaření za předcházející roky byly zjištěny následující chyby
a nedostatky:
<br> - Město uzavřelo dne l.8.2013 smlouvu o dílo s dodavatelem ACARE S.r.o.na akcí
"Městský úřad Šlapanice - klimatizace,větrání'fl cena díla byla smlouvou stanovena na
částku 676.400,- bez DPH.Smlouva nebyla uveřejněna na profilu zadavatele.Nebylo
postupováuo v.souladu s § I47a,od.l písm.a),který stanoví,že veřejný zadavatel
uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech
jejích změn a dodatků a v odst.2 stanoví termín do IS dnů od jejího uzavření
Povinnosti zveřejnění Se nevztahuje na Smlouvy na veřejné zakázlg; malého rozsahu <,>
jejichz' cena nepřesáhne 500 000 Kč bez DPH.Město přistoupilo k aktualizaci vnitřní
Směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu od 18.2.2014.V této Směrnici
uložila povinnost zveřejnění všech zakázek nad 500.000,- Kč bez DPH na profiłu
zadavatele.Dodržování opatření k nápravě bylo ověřeno např.na Smlouvě o -dílo
ze due I.4.2014 (oprava komunikace).Nagruveuo <.>
<br> II.při předcházejícím dílčím přezkoumání
<br> Pří předcházejícím dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> C.Závěr
I.Při přezkoumání hospodaření mesta Šlapahiøø za mk 2014
nebvlv ziištěnv chybv a nedostatLıı
II.Upozornění na případná rizika,která lze dovođit ze zjištěných chyb a nedostatků <,>
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu:
<br> - Pří přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která
by mohla rníí negativní dopad na hospodaření územního cežku v budoucností <.>
<br> III.Poměrově ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.5,14 %
b) podíl Závazků na rozpočtu územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 8,74 %
o) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.0 %
<br> V ukazateli podílu závazků na přý'mech rozpočtu je take' započtena výše Splátky vůči DSO
VaK Šlapanícko.Město tento závazek nevede v rozvaze,ale je veden pouze na podrozvaze na
účtu 974.Město se smluvně zavázala ke každoroční splátce výše uvedeného závazku z titulu
budování kanalizace <.>
<br> IV.Ostatní Sdělení pro přezkoumávaný územní celek
<br> - Upozorňujeme na noveíu zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravi...