Wifi KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 23.3; Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Barchov,IC: 00268593
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 1.11.2016 - 16.5.2017
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením & 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Barchov Barchov 62
<br> 504 01 Nový Bydžov Zástupci za Obec: - Mgr.XXXXXXXX XXXXXX - starosta - XXXXX XXXXXXXX - účetní — - Mgr.XXXXX XXXXXXXXX — místostarostka
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: Věra Gílková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu Q 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 á g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v čj 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Příposuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Barchov byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Obec má zřízeny tyto bankovní účty:
<br> - u ČSOB,č.ú.244348265/0300,zůstatek účtu k 31.12.2016 činí 2.953.628,63 Kč (spořící účet) <,>
<br> - u ČSOB,č.ú.10746793 8/0300,zůstatek účtu k 31.12.2016 činí 2.807.202,85 Kč <,>
<br> - u ČNB,č.ú.94-5219511/0710,zůstatek účtu k 30.12.2016 činí 55.456,63 Kč <.>
<br> Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na zůstatek účtu 231 (základní běžný účet USC) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2016
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec jako dárce uzavřela dne 19.5.2016 Darovací smlouvu 5 TJ Spartak Kosičky,2.5.na íinanční dar ve výši 5.000,- Kč k padesátému výročí založení fotbalového klubu.ZO schválilo poskytnutí tohoto daru dne 12.5.2016 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Obec v roce 2016 realizovala jednu veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Položení umělého povrchu na víceúčelové hřiště u kulturního domu Barchov".Výzva k podání nabídky ze dne 21.7.2016.Maximální cena díla do 300.000; Kč bez DPH.Předložení nabídky dle výzvy do 7.8.2016 do 16.00 hodin.Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.Obec oslovila dne 22.7.2016 písemně čtyři firmy.Jmenování hodnotící komise ze dne 11.8.2016.Hodnocení veřejné zakázky ze dne 11.8.2016 v 18.30 hodin.Nabídku podala jedna firmaÍjM DEMICARR s.r.o.za cenu 245.200,- Kč bez DPH,která splnila podmínky výběrového řízení.Rozhodnutí zadavatele () výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11.8.2016.Obec odeslala vyrozumění o výběru vítězné firmě dne 15.8.2016.Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22.8.2016.Cena ve smlouvě o dílo odpovídá nabídkové ceně <.>
<br> Obec postupovala při výběru dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 24.11.2014 <.>
<br> VZ z roku 2015:
<br> “Barchov kulturní dům - zlepšení tepelně - technických parametrů obvodových konstrukcí".Ve smlouvě o dílo nebylo uvedeno správné IČO zadavatele a bylo doporučeno s poskytovatelem vyřešit,zda nebude poskytovatel trvat na opravě správného IČO ve smlouvě o dílo,aby tato sice nebyla formální chybou,případně nezpůsobila nějaký problém při následných kontrolách apod <.>,ze strany poskytovatele,auditních orgánů apod.);.Obec oslovila firmu INGkomplet,s.r.o.která zajišťuje administraci této akce včetně dotace.Tato firma provedla potřebné úkony v souvislosti se změnou smlouvy & oslovení poskytovatele dotace <.>
<br> Evidence majetku Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn na základě vnitroorganizační směrnice v souladu s platnou účetní osnovou <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016.Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3—02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazovaně zůstatky souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je doložena inventarizační zprávou <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Došlé faktury jsou evidovány v PC (software TRIADA MUNIS) <.>
<br> Kniha odeslaných faktur Vydané faktury jsou evidovány v PC (software TRIADA MUNIS) <.>
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2016 byl před schválením vhodným způsobem po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úřední i elektronické desce obce od 26.11.do 10.12.2015 <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Byla provedena kontrola stanovení vý...