- z MŽP dle Rozhodnutí č.115D222006194 ze dne 4.3.2015 investiční dotaci na projekt "Barchov,kulturní dům - zlepšení tepelně - technických parametrů obvodových konstrukcí" ve výši 1.766.649,35 Kč což činí 85% z celkových způsobilých výdajů.Celkové způsobilé výdaje projektu činí 2.078.411,- Kč.Realizace projektu byla stanovena do 31.10.2015.Podklady pro závěrečné vyhodnocení akce musí být předloženy nejpozději do 30.11.2016.Obec odeslala závěrečnou monitorovací zprávu dne 9.11.2016.Dotace byla zúčtována <.>
<br> Smlouvy nájemní
<br> Obec pronajímá z minulosti nebytové prostory a pozemky <.>
<br> Předmětem kontroly byly následující smlouvy:
<br> Obec jako pronajímatel uzavřela dne 13.6.2016 Smlouvu o nájmu nebytových prostor s fyzickou osobou.Předmětem nájmu je nebytový prostor v č.p.92 na pozemku st.p.č.103 v k.ú.Barchov.Účelem nájmu je užívání těchto prostor jako posilovny.Nájem je sjednán na dobu určitou od 13.6.2016 do 13.6.2017.Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 500,- Kč,splatné čtvrtletně na základě vystavené faktury vždy na konci čtvrtletí.Záměr pronájmu č.3/2016 byl zveřejněn od 29.2.do 17.3.2016.ZO schválilo tento pronájem dne 24.3.2016.Nájemné je k dnešnímu dni hrazeno <.>
<br> Obec jako pronajímatel uzavřela dne 31.3.2016 Smlouvu o nájmu nemovitostí s fyzickou osobou.Předmětem nájmu je pozemek p.č.220/1 o výměře 1.473 m2,p.č.220/2 o výměře 982 m2,p.č.220/3 o výměře 1.601 m2 a p.č.740 o výměře 425 m2,vše v k.ú.Barchov <.>
<br> Účelem nájmu je užívání těchto pozemků pro pastvu koní a vlastní potřebu.Nájem je sjednán na dobu určitou od 1.4.2016 do 1.4.2017.Měsíční nájemné je stanoveno ve výši 4.481; Kč,splatné vždy do 30.4.příslušného kalendářního roku s tím,že platba započne rokem 2016.Záměr pronájmu č.2/2016 byl zveřejněn od 15.2.do 3.3.2016.ZO schválilo tento pronájem
<br> dne 24.3.2016.Nájemné na rok 2016 ve výši 4.481,— Kč bylo uhrazeno dne 6.4.2016 <.>
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> Obec jako prodávající uzavřela dne 2.12.2016 Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva.Předmětem smlouvy je prodej pozemku p.č.69/18 o výměře 3.816 m2 v k.ú.Barchov za dohodnutou kupní cenu 781.410,— Kč.Tato částka byla obci zaplacena již dne 24.8.2016.Dále je touto smlouvou zřízeno předkupní právo na dobu 20 let.Záměr prodeje byl zveřejněn od 18.4.do 5.5.2016.ZO schválilo tento prodej pozemku dne 22.9.2016.Právní účinky zápisu do KN nastaly dne 7.12.2016 <.>
<br> Účetní doklad Byly kontrolovány účetní doklady za období březen a září 2016.Doklady byly kontrolovány z hlediska náležitostí účetních dokladů,časové a věcně souvislostí,zaúčtování a zatřídění
<br> podle rozpočtové skladby a nebyly zjištěny nedostatky <.>
<br> Vnitřní předpis a směrnice
<br> Obec má zpracovány vnitroorganizační směrnice.Předmětem kontroly byla:
<br> — Vnitřní organizační směrnice pro rok 2016 s platností od 1.1.2016
<br> - Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole s platností od 12.5.2016,součástí směrnice jsou i podpisové vzory
<br> — Směrnice k podrozvahové evidencí obce Barchov s platností od 1.1.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Byl předložen Výkaz FIN 2-12 sestavený k 30.9.a 31.12.2016 <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 (13 Hradec Králové
<br> Výkaz zisku a ztráty Byl předložen výkaz zisku a ztráty sestavený k 30.9.a 31.12.2016.Kontrolou vazby na výkaz
<br> pro hodnocení plnění rozpočtu bylo zjištěno,že zůstatky vybraných nákladových a výnosových účtů odpovídají sumám příslušných položek RS z výkazu Fin-2-12,rozpočtová skladba byla tedy řádně dodržována <.>
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> K dokladování kontrolovaných agend a zjištění skutečností nutných pro naplnění jednotlivých předmětů a hledisek přezkoumání byly při kontrole podpůrně využity zápisy,resp.usnesení ze zastupitelstva obce ze dne 11.2 <.>,24.3 <.>,12.5 <.>,27.6 <.>,22.9 <.>,14.11.a 12.12.2016 <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Závěrečný účet obce za rok 2015 byl sestaven,projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne 12.5.2016.Před projednáním byl po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úřední desce od 25.4.do 12.5.2016 a na elektronické desce obce od 25.4.do 9.5.2016.Účetní závěrka obce za rok 2015 byla také schválena v ZO dne 12.5.2016 <.>
<br> B.Zjištění ze závěrečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Barchov nebylgiištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Plnění opatření Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání nebyly ziištěnv chyby a nedgtatky <.>
<br> D.Závěr 1.Při přezkoumání hospodaření obce Barchov za rok 2016
<br> nebyly ziištěnv chyby a nedostatky ( 810 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 sb.<.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření obce Barchov za rok 2016
<br> se neuvádí žádná rizika dle & 10 odst.4 písm.a) zákona č.42012004 Sb <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> III.Při přezkoumání hospodaření- Obec ...

Wifi KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 23.3; Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Barchov,IC: 00268593
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 1.11.2016 - 16.5.2017
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením & 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Barchov Barchov 62
<br> 504 01 Nový Bydžov Zástupci za Obec: - Mgr.XXXXXXXX XXXXXX - starosta - XXXXX XXXXXXXX - účetní — - Mgr.XXXXX XXXXXXXXX — místostarostka
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři: Věra Gílková
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu Q 5 č.420/2004 Sb.a 5 4 á g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v čj 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Příposuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření obce Barchov byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis
<br> Obec má zřízeny tyto bankovní účty:
<br> - u ČSOB,č.ú.244348265/0300,zůstatek účtu k 31.12.2016 činí 2.953.628,63 Kč (spořící účet) <,>
<br> - u ČSOB,č.ú.10746793 8/0300,zůstatek účtu k 31.12.2016 činí 2.807.202,85 Kč <,>
<br> - u ČNB,č.ú.94-5219511/0710,zůstatek účtu k 30.12.2016 činí 55.456,63 Kč <.>
<br> Zůstatky předložených bankovních výpisů souhlasí na zůstatek účtu 231 (základní běžný účet USC) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2016
<br> Darovací smlouvy
<br> Obec jako dárce uzavřela dne 19.5.2016 Darovací smlouvu 5 TJ Spartak Kosičky,2.5.na íinanční dar ve výši 5.000,- Kč k padesátému výročí založení fotbalového klubu.ZO schválilo poskytnutí tohoto daru dne 12.5.2016 <.>
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> Obec v roce 2016 realizovala jednu veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "Položení umělého povrchu na víceúčelové hřiště u kulturního domu Barchov".Výzva k podání nabídky ze dne 21.7.2016.Maximální cena díla do 300.000; Kč bez DPH.Předložení nabídky dle výzvy do 7.8.2016 do 16.00 hodin.Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.Obec oslovila dne 22.7.2016 písemně čtyři firmy.Jmenování hodnotící komise ze dne 11.8.2016.Hodnocení veřejné zakázky ze dne 11.8.2016 v 18.30 hodin.Nabídku podala jedna firmaÍjM DEMICARR s.r.o.za cenu 245.200,- Kč bez DPH,která splnila podmínky výběrového řízení.Rozhodnutí zadavatele () výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11.8.2016.Obec odeslala vyrozumění o výběru vítězné firmě dne 15.8.2016.Smlouva o dílo byla uzavřena dne 22.8.2016.Cena ve smlouvě o dílo odpovídá nabídkové ceně <.>
<br> Obec postupovala při výběru dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 24.11.2014 <.>
<br> VZ z roku 2015:
<br> “Barchov kulturní dům - zlepšení tepelně - technických parametrů obvodových konstrukcí".Ve smlouvě o dílo nebylo uvedeno správné IČO zadavatele a bylo doporučeno s poskytovatelem vyřešit,zda nebude poskytovatel trvat na opravě správného IČO ve smlouvě o dílo,aby tato sice nebyla formální chybou,případně nezpůsobila nějaký problém při následných kontrolách apod <.>,ze strany poskytovatele,auditních orgánů apod.);.Obec oslovila firmu INGkomplet,s.r.o.která zajišťuje administraci této akce včetně dotace.Tato firma provedla potřebné úkony v souvislosti se změnou smlouvy & oslovení poskytovatele dotace <.>
<br> Evidence majetku Majetek obce je veden na počítači a je roztříděn na základě vnitroorganizační směrnice v souladu s platnou účetní osnovou <.>
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2016.Dále byly ověřeny inventurní soupisy na výkaz Úč OÚPO 3—02 Rozvaha územních samosprávných celků a vykazovaně zůstatky souhlasí na tyto soupisy.Inventarizace je doložena inventarizační zprávou <.>
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku obce,nemohou se vyjádřit k možnosti vzniku inventárních rozdílů v této oblasti <.>
<br> Kniha došlých faktur Došlé faktury jsou evidovány v PC (software TRIADA MUNIS) <.>
<br> Kniha odeslaných faktur Vydané faktury jsou evidovány v PC (software TRIADA MUNIS) <.>
<br> Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2016 byl před schválením vhodným způsobem po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úřední i elektronické desce obce od 26.11.do 10.12.2015 <.>
<br> Odměňování členů zastupitelstva
<br> Byla provedena kontrola stanovení vý...