Návrh rozpočtu na rok 2008
Příjmy
<br> Daňové příjmy 2 943 945,00 Odhad podle svazu měst a obcí,zahrnuje daně z příjmů,DPH,daň
z nemovistostí
<br> Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 35 000,00 Tříděný odpad,bioodpad
Poplatek ze psů 4 500,00
Poplatek za užívaní veřejných prostranství 500,00 Zejména stánkaři
Poplatek ze vstupného 1 500,00 Vstupné na akce v obci
Poplatek z výherních automatů 12 000,00 Místní poplatek za výherní automaty v restauracích
Odvod z výtěžku výherních automatů 7 000,00 Podíl na proměnlivém výtěžku z výherních automatů
Správní poplatky 45 000,00 Podíl na známkách za provozování výherních automatů (50% my <,>
<br> 50% min.financí),další drobné poplatky
Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 84 000,00 Příspěvek na obecní zaměstnance od Úřadu práce
Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 31 555,00 Dotace na školství a státní správu od krajského úřadu,přesná výše
<br> položky bude upřesněna při schvalování rozpočtu
<br> Příjmy ze stočného 160 000,00 Pouze předáváme provozovateli kanalizace - viz [1]
Mateřská škola 80 000,00 Příspěvek MŠ obci za plyn,vodu,atd.- viz [3]
Zájmová činnost 4 000,00 Příspěvek na vodu,atd.od nájemců
Sběr a svoz komunálního odpadu 150 000,00 Pouze předáváme firmě,odvážející odpady - viz [2]
Činnost místní správy - příjmy 6 000,00 Prodej pohlednic,upomínkových předmětů
Činnost místní správy - nájmy 70 000,00 Nájemné KD,atd <.>
Příjmy z finančních operací 2 000,00 Úroky na účtech
<br> Celkem příjmy 3 637 000,00
<br> Výdaje
<br> Zimní údržba silnic 15 000,00
<br> Vodovod - projekt 85 000,00 Doplatek projektu za kanalizaci - VKM
<br> Kanalizace stočné 160 000,00 Předání vybraného stočného provozovateli - viz [1]
splátky SFŽP 414 000,00 Splátky půjčky od SFŽP na vybudování kanalizace
splátky firmě ČNES
(rezerva)
<br> 644 000,00 Splátky dodavatelských úvěrů firmy ČNES na vybudování
kanalizace
<br> Mateřská škola 155 000,00 Příspěvek na provoz mateřské školy
<br> Základní školy (rezerva) 150 000,00 Příspěvky obcím na neinvestiční náklady na žáky,kteří plní
základní školní docházku
<br> Knihovna plat 8 000,00 Plat knihovnice
knihy 2 000,00 Na nákup nových knih
rezerva 5 000,00 Vlastní podíl na dotaci na nové PC do knihovny
<br> Kurýr plat 1 000,00 Distribuce Kurýra (příprava je zadarmo)
<br> Kronika 2 000,00 Odměna kronikářce
<br> Rozhlasové poplatky 500,00 Poplatek za radiopřijímač
<br> Kulturní dům platy zaměstnanců 8 000,00 Platy zaměstnanců za úklid a údržbu
nákup materiálu 10 000,00 Drobný materiál
voda 7 000,00
plyn 16 000,00
elektřina 8 000,00
pojištění 3 000,00
ostatní služby 7 000,00 Revize kotlů,hasicích přístrojů atd <.>
<br> Dary obyvatelstvu věcné 1 000,00 Dary zejména seniorům
finanční 2 000,00
<br> Sportoviště nákup materiálu 1 000,00 Drobný materiál
plyn 12 000,00
elektřina 14 000,00
ostatní služby 2 000,00
rezerva 20 000,00 Vlastní podíl na případnou dotaci na oplocení areálu
<br> Ostatní tělovýchovná činnost 6 000,00 Příspěvek na cyklistické závody
<br>
<br> Veřejné osvětlení plat zaměstnancům 6 000,00
materiál 5 000,00
elektřina 45 000,00
<br> Sběr a svoz komunálního odpadu 150 000,00 Předání vybraných poplatků za popelnice atd.firmě,svážející
odpad - viz [2]
<br> Péče o vzhled obce příspěvek úřadu práce 84 000,00 Zatím máme sjednánu smlouvu s úřadem práce do XXXXX <,>
předpokládáme její prodloužení a rozpočtovou úpravu
<br> podíl obce na platech 90 000,00
ostatní osobní výdaje 13 000,00 Krátkodobé smlouvy,například sekání trávníku sekačkou atd <.>
sociální pojištění 60 000,00
zdravotní pojištění 20 000,00
ochranné pomůcky 1 000,00
nákup materiálu 11 000,00
pohonné hmoty 20 000,00
ostatní služby 10 000,00 Např.odborné ošetření stromů externí firmou
<br> Zastupitelstvo 195 000,00 Odměny členům zastupitelstva
<br> Činnost místní správy platy zaměstnanců 460 000,00
ostatní osobní výdaje 10 000,00 Příležitostné práce dalších pracovníků
sociální pojištění 120 000,00
zdravotní pojištění 43 000,00
úrazové pojištění 5 000,00
nákup knih 15 000,00 Příručky,zákony atd <.>
nákup materiálu 40 500,00 Kancelářský papír,tonery,mycí prostředky,atd <.>
voda 7 000,00
plyn 150 000,00 Plyn dohromady s MŠ,část vrací MŠ,viz [3]
elektřina 37 000,00
služby pošt 10 000,00
telekomunikace 47 000,00 Telefony,internet
služby peněžních
ústavů
<br> 15 000,00 Povinné ručení na multikáru
<br> školení 5 000,00 Školení pracovníků OÚ
služby 80 000,00 Revize kotlů,údržba počítačového vybavení,atd.- dodavatelsky
pohoštění 1 000,00
rezerva 94 000,00 Rezerva na dotaci na střechu OÚ
<br> Finanční operace služby peněžních
ústavů
<br> 14 000,00 Poplatky za služby bank
<br> Pojištění 15 000,00 Obecní úřad a sportoviště
<br> Celkem výdaje 3 637 000,00
<br> Vyvěšeno : 19.11.2007
<br> Sejmuto :