Obec: Budkov okres : Třebíč
<br> B/ B Ě Ž N É A K A P I T Á L O V Ě V Ý D A J E (Kč)
<br> Skupina,oddíl
<br> pododdíl
<br> paragraf
<br> 1 3113 5151 20 000,0
<br> 2 3511 5151 2 000,0
<br> 3 5512 5137 30 000,0
<br> 4 5512 6122 100 000,0
<br> 5 3612 6122 80 000,0
<br> 232 000,0
<br> Voda ZŠ a MŠ
<br> Voda Zdravotní středisko
<br> Židle a stoly
<br> Kuchyňská linka
<br> V Ý D A J E C E L K E M
<br> ROZPOČET NA ROK 2 0 1 8 (volný list)
<br> Kuchyňská linka - byt
<br> Třída,seskup.<,>
<br> pololožka <,>
Objem výdajů
<br> Číslo
<br> řádku
<br> rozpis navazuje na str.2,ř.39 tiskopisu
<br> Název
<br> paragrafu
<br> funkčního třídění

B/ B Ě Ž N É a K A P I T Á L O V É V Ý D A J E (Kč) Strana 2 (A3)
strana 2 (A3)
<br> Platy Ostatní Odměny Povinné Povinné Knihy,Ochrané Nákup Elektric- Služby Pohon- Služby Služby Služby Konzult.Nákup Opravy Ces- Pohoště- Výdaje Neinves- Neinv.Budovy,Dary Neinvest
<br> Skupina,zaměst- osobní členům pojistné pojistné učební pomůcky materiá- ká zpracován né hmoty pošt telekom.peněž- služby ostat.a tovné ní na tiční příspěvky haly transfery Výdaje Číslo
oddíl,nanců výdaje zastupit.na SZ a na veř.pomůc- lu j.n.energie XXX a maziva a ních služeb udržová- (tuzem- dopravní transfery zřízeným a stavby celkem řádku
<br> pododdíl v prac.obcí a přísp.na zdrav.ky a tisk radiokom.ústavů ní ské i za- územní svazek příspěvk <.>
<br> paragraf poměru krajů polit.zam.pojištění hraniční) obsluž.organiz <.>
<br> 5011 5021 5023 5031 5032 5136 5132 5139 5038 5153 5154 5168 5156 5161 5162 5163 5164 5169 5171 5173 5175 5192 5329 5331 6121 5194 5222
<br> 1 1019
0
<br> 1
<br> 2 1032
5000 5000
<br> 2
<br> 3 x
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000
<br> 3
<br> 4 2141
0
<br> 4
<br> 5 2219
0
<br> 5
<br> 6 2212
6000 6000
<br> 6
<br> 7 2221
60000 60000
<br> 7
<br> 8 2411
130000 30000 12000 8000 6000 12000 15000 213000
<br> 8
<br> 9 2310
0
<br> 9
<br> 10 2321
0
<br> 10
<br> 11 x
130000 0 0 30000 12000 0 0 0 0 8000 6000 0 0 0 12000 0 0 21000 0 0 0 60000 0 0 0 0 0 279000
<br> 11
<br> 12 3111
0
<br> 12
<br> 13 3113
0 55000 972000 1027000
<br> 13
<br> 14 3421
5000 1000 3000 9000
<br> 14
<br> 15 3511
17000 6000 2000 45000 1000 71000
<br> 15
<br> 16 3412
5000 3000 8000
<br> 16
<br> 17 3314
8000 1000 5000 14000
<br> 17
<br> 18 3392
10000 20000 3000 271000 304000
<br> 18
<br> 19 3341
8000 412000 420000
<br> 19
<br> 20 3399
50000 15000 15000 80000
<br> 20
<br> 21 3419
5000 5000
<br> 21
<br> 22 3612
8000 50000 58000
<br> 22
<br> 23 3631
50000 30000 80000
<br> 23
<br> 24 3632
4000 2000 4000 10000 50000 70000
<br> 24
<br> 25 3723
50000 50000
<br> 25
<br> 26 3721
7000 7000
<br> 26
<br> 27 3639
600000 150000 70000 15000 10000 845000
<br> 27
<br> 28 3722
250000 250000
<br> 28
<br> 29 3745
50000 30000 45000 40000 165000
<br> 29
<br> 30 x
617000 8000 0 156000 72000 1000 15000 79000 0 0 182000 0 35000 0 8000 0 0 430000 441000 0 15000 0 0 972000 412000 15000 5000 3463000
<br> 30
<br> 31 5512
10000 10000 5000 5000 3000 30000 10000 50000 3700000 3823000
<br> 31
<br> 32 x
0 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 5000 0 5000 0 0 3000 0 30000 10000 0 50000 0 0 0 3700000 0 0 3823000
<br> 32
<br> 33 6112
x x 280000 25000 12000 2000 1500 320500
<br> 33
<br> 34 6171
230000 55000 20000 6000 50000 3000 25000 25000 50000 10000 2000 45000 2000 40000 5000 1000 7000 10000 586000
<br> 34
<br> 35 6310
15000 15000
<br> 35
<br> 36 6320
45000 45000
<br> 36
<br> 37 6409
0
<br> 37
<br> 38 x
230000 0 280000 55000 45000 6000 0 50000 3000 25000 25000 50000 10000 2000 45000 74000 0 40000 5000 3000 8500 0 0 0 0 10000 0 966500
<br> 38
<br> 39 0 39
<br> Číslo
<br> řádku
Název paragrafu funkčního členění
<br> Ú H R N V Ý D A J Ů
<br> (ř.3+11+30+32+38+39)
4 112 000,0 25 000,0 5 000,0 853650073 500,0 60 000,0 0,0 972 000,00,0 526 000,0 456 000,0 3 000,050 000,0 2 000,0 65 000,0 77 000,03 000,0 43 000,0 218 000,0 50 000,0129 000,0 7 000,0 15 000,0 139 000,0977 000,0 8 000,0 280 000,0 241 000,0
<br> SKUPINA 6 C E L K E M
<br> Volný list
<br> Zastupitelstva obcí
<br> Činnost místní správy
<br> Obecné příjmy a výdaje z
<br> finančních operací
<br> Pojištění
<br> Ostatní činnosti j.n <.>
<br> Péče o vzhled obcí a veřejnou
<br> zeleň
<br> SKUPINA 3 C E L K E M
<br> Požární ochrana - dobrovolná
<br> část
<br> SKUPINA 5 C E L K E M
<br> Tříděný odpad
<br> Nebezbečné odpady
<br> Sběr a svoz komunálních
<br> odpadů
<br> Komunální služby a územní
<br> rozvoj
<br> Ostat.tělovýchovná činnost
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> Činnosti knihovnické
<br> Kulturní dům
<br> Rozhlas a televize (místní
rozhlas)
<br> Ostat.zálež.kultury,církví a
<br> sděl.prostředků (SPOZ)
<br> Předškolní zařízení
<br> Zdravotní středisko
<br> Hříště(sportovní zařízení)
<br> Dětské hřiště
<br> Základní školy
<br> Záležitosti pošt
<br> Pitná voda
<br> Odvádění a čistění odpadních
<br> vod a nakládání s kaly
<br> SKUPINA 2 C E L K E M
<br> Pojistné
<br> na
<br> úrazové
<br> pojištění
<br> Plyn
<br> SKUPINA 1 C E L K E M
<br> Vnitřní obchod
<br> Silnice
<br> Provoz veřejné silniční
<br> dopravy
<br> Ostatní komunikace
<br> Ostatní zeměděl.a potrav <.>
<br> činnost a rozvoj
Podpora ostatních
<br> produkčních činností

Obecní úřad a
<br> obecní budovy
3 700 tis <.>
<br> Doprava 60 tis <.>
<br> Hřiště 17 tis <.>
<br> Kulturní dům 304 tis <.>
<br> Kultura 65 tis <.>
<br> Knihovna 14 tis <.>
<br> Místní rozhlas 420 tis <.>
<br> SPOZ 15 tis <.>
<br> Byty 58 tis <.>
Neplánovaná údržba v obecních bytech,úhrada za
<br> služby.Tyto služby jsou zahrnuty a jsou nájemníky
<br> placeny v nájemném <.>
<br> Úprava,údržba a pravidelná revize
<br> Nákup materiálu,nová podlaha,pravidelná
<br> udržba,úhrada všech energii,vč.vody,úhrada za
<br> služby(revize,emise)
<br> Záležitost pošt 213 tis <.>
Provoz Pošty Partner,větší část nám platí (vrací)
<br> Česká pošta
<br> Mzdy a odvody pojistného,nákup knih,materiálu a
<br> pomůcek,úhrada za el.energie
<br> Náklady spojené s kulturním životem v obci vánoční
<br> koncert.vydání zpravodaje obce,divadlo,obecní
<br> zájezd
<br> Vybudování místního rozhlasu a SMS servis a
<br> servis Česká obec
<br> Kulturně společenská akce.Setkání důchodců <,>
<br> příspěvek Charita Třebíč,vítání občánků atd <.>
<br> Telovýchovná
<br> činnost
5 tis.Příspěvek na různou telovýchovnou činnost
<br> Místní
<br> komunikace
6 tis <.>
<br> Zimní údržba místních komunikací (pluhování a
<br> posyp) <,>
<br> Úhrada obci Domamil za dopravní obslužnost
<br> nedělního spoje Jemnice- Třebíč a denního spoje
<br> Moravské Budějovice - Budkov
<br> ZŠ a MŠ 1 002 tis.Z toho na provoz školy 10.000,-,<.> A rozpočet školy
<br> Komentář k výdajovým položkám
<br> rozpočtu na rok 2018
<br> Obnova lesního pozemkuObecní lesy 5 tis <.>
<br> Dostavba hasičárny.Vybudování zázemí pro VPP z
<br> původní hasičárny
<br>
<br> Hřbitov 70 tis <.>
<br> Odpady 307 tis <.>
<br> Finanční operace 15 tis.Poplatky peněžním ústavům za vedení účtu
<br> Rozpočet obce na rok 2018 byl zpracován jako vyrovnaný <,>
<br> Příjmy : 8.768.500-
<br> Výdaje : 8.768.500,-
<br> Rozpočet byl projednán ve finančním výboru dne 2.3.2018 <.>
<br> Na úřední desce obecního úřadu byl zveřejněn dne 5.3.2018 <.>
<br> Je doporučen ke schválení na zasedání ZO dne 21.3.2018
<br> Zaspupitelstvo
<br> obce
320 tis <.>
<br> Odměny - starosta,členové zastupitelstva,odvody
<br> pojištění,cestovné a refundace mezd <.>
<br> Místní správa 586 tis <.>
<br> Mzdy,odvody pojištění,nákup tiskopisů,pomůcek <,>
<br> kan.potřeby,nákup DKP,úhrada za energie <,>
<br> poštovné,telefony,servis počítačů,opravy a
<br> údržba,cestovné,výdaje na pohoštění
<br> Úhrada za svoz a likvidaci komunálního odpadu <,>
<br> úhrada za odvoz a uložení vytříděného odpadu z
<br> domácností,likvidace nebezpečného odpadu
<br> Veřejná zeleň 165 tis <.>
Nákup materiálu,nákup PHM,bežná údržba
<br> zařízení (techniky),úpravy veřejného prostranství <,>
<br> Hasiči 60 tis <.>
Nákup materiálu,nákup PHM,úhrada za energie <,>
<br> oprava techniky,technické prohlídky vozidel,revize <,>
<br> cestovné a refundace mezd za školení členů SDH <.>
<br> Zdravotní
<br> středisko
71 tis <.>
<br> Spotřeba el.energie,nákup materiálu,spotřeba
<br> PHM,odvoz odpadů,oprava brány
<br> Úhrada za ele.energie,mzdy a odvody pojištění <,>
<br> nákup materiálu,služby - revize,opravy
<br> VPP - kom.služby 845 tis <.>
<br> Náklady na pracovníky umístněné úřadem práce na
<br> obec.Jedná se o mzdy,odvody pojištění,nákup
<br> prac.pomůcek,nářadí,atd.Tato částka se v
<br> poměrné části vrací zpět do příjmu obce <.>
<br> Veřejné osvětlení 80 tis <.>
Úhrada elektrické energie,údržba veřejného
<br> osvětlení,výměna svítidel <.>

C/ ROZPIS NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ OBCE - viz str.1,ř.1 (v Kč) Strana 3 (A4)
<br> Příjmy z Příjmy z Odvody Příjmy z Příjmy z Příjmy z Ostatní Příjmy Příjmy z Přijaté
<br> poskyto- prodeje příspěvk.pronájmu pronájmu pro- příjmy z z prodeje nekapitá-
<br> Skupina vání zboží organizac pozemků ost.ne- nájmu pronájmu úroků krátkodob.lové
<br> oddíl,služeb a (již nakou- movitostí movi- majetku (část) a drobn.přísp <.>
<br> pododdíl výrobků peného.<.> ) a jejich tých dlouhodob.a
<br> paragraf částí věcí majetku náhrady
<br> 2111 2112 2122 2131 2132 2133 2139 2141 2310 2324 2142 311.312.320 <.>
<br> 1 1019 80000
80000
<br> 2 1032 0
<br> 3 1037 0
<br> 4 2141 0
<br> 5 2411 120000
120000
<br> 6 2310 2000
2000
<br> 7 2321 30000
30000
<br> 8 3111 0
<br> 9 3113 0
<br> 10 3117 0
<br> 11 3141 0
<br> 12 3313 0
<br> 13 3314 0
<br> 14 3319 0
<br> 15 3419 0
<br> 16 3519 0
<br> 17 3612 130000
130000
<br> 18 3632 10000
10000
<br> 19 3722 45000
45000
<br> 20 6171 0
<br> 21 6310 12000
12000
<br> 22 6409 0
<br> 23 3392 Kulturní dům 7000
7000
<br> 24 3633 170000
170000
<br> 25 3613 45000 45000
<br> 26 207000 0 0 80000 352000 0 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 651000
<br> x použije se v případě uložených odvodů z provozu nebo z odpisů zřizovaných příspěvkových organizací
<br> Záležitost pošt
<br> První stupeň
<br> základních škol x
<br> členění
<br> Dividendy
Název paragrafu
<br> funkčního
<br> PŘÍJMY Z ČINNOSTI
<br> CELKEM
<br> Film.tvorba,distribuce
<br> kin.<.> <.>
<br> Činnosti knihovnické
<br> Vnitřní obchod
<br> Pitná voda
<br> Odvádění a čištění
<br> odpadních vod… <.>
<br> Předškolní zařízení x
<br> Ostat.činnosti j.n <.>
<br> Nebytové hospodářství
<br> Pohřebnictví
<br> Č <.>
<br> řádku
<br> Objem
<br> příjmů
<br> Základní školy x
<br> Školní stravování.<.>.x
<br> Ostat.zeměděl.a potr <.>
<br> činnost a rozvoj
<br> Podpora ostatních
<br> produkčních činností
<br> Celospolečenské
<br> funkce lesů
<br> Ostatní nájmy - plyn
<br> Obecné příjmy z fin <.>
<br> operací
<br> Ostatní záležitosti
<br> kultury
<br> Ostatní tělovýchovná
<br> činnost
<br> Ostat.ambulantní péče
<br> Bytové hospodářství
<br> Sběr a svoz
<br> komun.odpadů
<br> Činnost místní správy

Obec Budkov okres Třebíč
<br> Rozpočet na rok 2018
<br> číslo řádku
<br> Třída <,>
<br> seskup <.>
<br> pol.podsesku
<br> Druh příjmu Objem příjmu
<br> 1 x Nedaňové příjmy celkem (viz.rozpis str.3,ř.25) 651 000
<br> 2 x Daňové příjmy x
<br> 3 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti a funk.pož.1 400 000
<br> 4 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.vyděl.činnosti.190 000
<br> 5 1121 Daň z příjmu právnických osob 1 300 000
<br> 6 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 180 000
<br> 7 1211 Daň z příjmu hodnoty 2 600 000
<br> 8 1361 Správní poplatky 3 000
<br> 9 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu x
<br> 10 1340 Poplatek odpady 180 000
<br> 11 1341 Poplatek ze psů 6 000
<br> 12 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt x
<br> 13 1343 Poplatek za úžívání veřejného prostranství x
<br> 14 1344 Poplatek ze vstupného 2 500
<br> 15 1345 Poplatek z ubytovací kapacity x
<br> 16 1381 Daň z hazardních her 20 000
<br> 17 1382 Zrušený odvod z loterii 8 000
<br> 18 1511 Daň z nemovitosti 590 000
<br> 19
<br> 20
<br> 21 x Daňové příjmy celkem (ř.3 až 18) 6 479 500
<br> 22 x Přijaté dotace x
<br> 23 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrného dot.vztahu 74 300
<br> 21 a) v tom:-na výkon státní správy 0
<br> 22 4121 Neivestiční přijaté transfery od obcí x
<br> 23
<br> 24 x Uhrn příjmu (ř.1+ř.19+ř.21 až 23) 7 204 800
<br> 25 8115 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech(použití přebytku) 1 563 700
<br> 26 8123 Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (+) x
<br> 27 8124 Uhrn splátek dlouhodob.přijatých půjčených prostředků (-) 0
<br> PŘÍJMY CELKEM (vč.třídy FINANCOVÁNÍ) (ř.24+ř.25 až 27)
<br> Rozpočet zveřejněn dne: 5.3.2018 Rozpočet projednán a schválen v zastupitelstvu obce dne: 21.3.2018
<br> razítko obce,podpis starosty: XXXXXXXX XXXXXXX
<br> X XXX XXX
<br> A/ Rozpočtové příjmy