Krajský úřad Kraje Vysočina od bor kontroly
<br> Žižkova 57.587 33 Jihlava Stejnopis č.1 „:
<br> Č.j.: KUJI 217939017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Krupsko
<br> se sídlem Horní Krupá 49.580 01 Havlíčkův Brod,IČO: 71214488 za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 8.listopadu 2016 podle 5 5 odst.3 zákona č.42012004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.listopadu 2016 jako dílčí přezkoumání a dne 21.března 2017 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen <.>,DSO") vsouladu sš4zákoná opřezkoumáváni hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst,1 písm.9) zákona č.2552012 Sb.<.> o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 21.března 2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí DSO Krupsko Horní Krupá 49 580 01 Havlíčkův Brod
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.Veronika Parkanová pověření číslo 20165013885_1 - kontrolor: XXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXXX XXXXXX - předseda lng.XXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto ůkonu <.>
<br> tel.“ 564 602 707.fax“ 554 602 434.e-maíl: posla©knvysoaina cz.|nternet: www.kr-vysocina.c2 1120- 706907419.ID datové schránky.ksabaeu
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Krupsko nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> a.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Krupsko byly využity následující písemností:
<br> Návrh rozpočtu » na rok 2016 zveřejněn na kamenných úředních deskách a na webových stránkách sdružených obci DSO Krupsko ve dnech od 24.11.2015 - 15.12.2015 Rozpočtové opatření - č.1 ze dne 5.9.2016 schválené předsedou DSO Krupsko
<br> Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Krupsko zveřejněn na kamenných úředních deskách a na webových stránkách sdružených členských obcí DSO Krupsko ve dnech 31.3.2016 - 28.4.2016.Závěrečný účet DSO Krupsko byl schválen na Shromáždění členů svazku obcí Krupsko dne 26 4.2016 s výrokem bez výhrad
<br> Schválený rozpočet - pro rok 2016 schválený Shromážděnim členů svazku obcí Krupsko na jednání dne 15.12.2015
<br> Rozpočtový výhled - na období let 201? - 2018 sestaven a projednán Shromážděním členů svazku obcí Krupsko na jednání dne 15.12.2015
<br> Pokladní kniha k 30.9.2016
<br> Učtový rozvrh platný pro rok 2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Bankovní výpis - předložen ke dni 30.9.2016 (KB a.s.výpis č.13)
<br> Učetní doklad - za měsíc leden 2016 - září 2016 (bankovní doklady č.1 - 13)
<br> Hlavní kniha - předložena za měsíce leden 2016 - září 2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Učetní deník - za měsíc září 2016
<br> Smlouvy ostatní - Zakladatelská smlouva o založení dobrovolného svazku obcí z 26.3.2004 Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obci - předloženy zápisy ze Shromáždění členů svazku obcí Krupsko ze dne 15.12.2015 a ze dne 28.4.2016
<br> Učetnl závěrka DSO Krupsko za rok 2015 schválena Shromážděnim členů svazku obcí Krupsko dne 28.4.2016
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled — na období let 2018 - 2019 sestaven a projednán Shromážděním členů svazku obcí Krupsko na jednání dne 15.12.2016
<br> Rozpočtová opatření
<br> - č.2 ze dne 18.11.2016 schválené předsedou DSO Krupsko
<br> —— č.3 ze dne 9.12.2016 schválené předsedou DSO Krupsko
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 31.12.2016
<br> Rozvaha — sestavena ke dni 31.12.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 31„ 12.2016
<br> Hlavní kniha - předložena za období leden 2016 - prosinec 2016
<br> Kniha došlých faktur - ke dní 310 12.2016 (vedena elektronicky).faktury č.1 - č.5
<br> Faktura č.12 z 4.11.2016 na částku 619960 Kč za občerstvení při setkání seniorů (faktura byla uhrazena dne 13.12.2016)
<br> Bankovní výpisy - ke dni 31.12.2016 (KB a.s.)
<br> Účetní doklady — k výpisu č.12 za období od 23.11.2016 - 220 12.2016
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 31.12.2016
<br> Pokladní doklady - za měsíc listopad 2016 (příjmový pokladní ...