Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly ŽiŽkova 57 ' 587 33 Jih|ava Stejnopis č.: 1 Č.j.: xull 1682712018Ko Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Rožínka se sídlem Do|ní RoŽínka 3,592 51 Do|ní RoŽínka,|Čo: 00294233 zarok2017 Přezkoumání hospodařeni za rok 2017 by|o zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7.srpna 2017 pod|e s 5 odst' 3 zákona č,42ol20o4sb <.>,o přezkoum áváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovo|ných svazků obcí (dá|e XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání by|o provedeno ve dnech XX.- 26.záři 2017 jako dí|čí přezkoumání a ve dnech dne 26.- 27.února 20í8 jako konečné přezkoumání na základě Žádosti obce v sou|adu s $ 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Pos|edním kontro|ním úkonem ve smys|u $ 12 odst.1 písm.g) zákona č.25512012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podk|adů vyŽádaných k přezkoumání dne 27 ' února 2018' MÍsto provedení přezkoumání: Přezkoumání vykonaly: - kontro|or pověřený řízením přezkoumání: pověření číslo 201 750371 30-1 3 - kontrolor: pověření čís|o 201 750371 30-5 Podklady předložiIi: XXXXXX XXXXX.starosta Mgr.XXXXX XXXXX.účetní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodařeni.Přezkoumání hospodaření by|o prov_edeno výběrovým způsobem s oh|edem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzováňí jednotlivých právních úkonů se vychází ze znéní právních předpisů platných ke dni uskuteěněnítohoto Úkonu.A.VÝs ledek p řezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Do|ní RoŽínka nebyIy ziištěny chyby a nedostatky.tel.: 564 6027O7,fax 564 60243/,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz tČo: zo890z+g,|D datové schránky: ksab3eu obec Do|ní RoŽínka Do|ní RoŽínka 3 592 51 Do|ní RoŽínka He|ena Vaníčková' Dis.XXXX XXXXXXXXX B.Písemnost i vvuži té p ř i p řezkoumání Při dítčím přezkoumání hospodaření obce Dolní Rožínka byIy vyuŽity následuiící pisemnosti: Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu včetně zprávy o výs|edku přezkoumání hospodaření za rok 2016 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce Do|ní RoŽínka od 24.2'2017 do 15.3' 2017,schválen zastupite|stvem obce dne 14.3.2017 s výrokem _bez výhrad,zveřejněn dne 14.3.2017 - dosud,na internetových strankách obce Do|ní RoŽínka včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn a kde je moŽno nah|édnout do |istinné podoby Pří|oha rozvahy - sestavena ke dni 31.8,2017 Zápisy z jednání výborů - Finanční výbor.ze dne 13.3.2017 - projednání účetních závěrek příspévkóvých organizací,obce a závěrečného účtu obce a ze dne 28.6' 2017 - hospodaření obce k 31.5.2017,p|án kontro| příspěvkových organizací Kontro|ní výbor - ze dne 13.3.2017 a 28.6' 2017 - kontro|a p|nění usnesení rady a zastupite|stva obce za |.polo|elí roku2017 Záptsy zjednání rady včetně usnesení - jednání ze dne 10.1.2017,24.1.2017,7.2.2017,8.2.2017,21.2.2017,7.3.2017,21.3.2017,4.4.2017,25.4.2017,9.5.2017,23.5.2017,6.6.2017,2.6.2017,2.8.2017 a29.8.2017 Výs|edky kontro| zřizených organizací - ''Protokol ze dne 28.2.2017 z kontro|y příspěvkové ořganizace Zák|adni ško|y a Mateřské ško|y Dolní RoŽínka za období 1.9' 2016 - 31.12.2016 Bankovní výpisy - před|oŽeny pod|e stavu ke dni 31.8' 2017 (výpis KB,a.s <.>,výpis ČsoB,a.s',výpis Čt,tg a výpis F|o a.s.) Účetni doklady - předloŽeny za červen 2017 (bankovní výpisy č.1o7 - č.116) Účtov1y rozvrh - před|oŽen za leden - srpen 2017 Rozpočtová opatření - schváleno zastupite|stvem obce: č' 112017 dne 14.3' 2017,zveřejněno dne 28.3.2017 - dosud schvá|ena radou obce: č.2l2o17 dne 21.3.2017,zveřejněno dne 19' 4.2017.dosud,č' 312017 dne 4.4.2017,zveřejněno dne 2.5.2017 - dosud,č.4|2017 dne 25.4.2017,zveřejněno dne 23.5.2017 - dosud,č.5t2o17 dne 23.5' 2017,zveřejněno dne 20.6.2017 - dosud,č' 6|2017 dne20.6.2017,zve ře jněnodne 12.7.2017 -dosud,č,'7|2017 dne2.8 '2017,zve ře jněno dne 23.8,2017 - dosud a č.8t2O17 dne 29.8,2017,zveřejněno dne 13.9.2017 - dosud,rozpoětová opatření zveřejněna na internetových stránkách obce Do|ní RoŽínka včetně oznámení na úřední desce obce,kde jsou zveřejněna a kde je moŽno nah|édnout do jejich |istinné podoby,Návrh iozpočtu - na rok 2017 zveřeiněn na úřední desce a internetových stránkách obce Do|ní RoŽínka od 28.11.2016 do 15.12,2016 Stanovení závazných ukazate|Ů zřízeným organizacím - závazné ukazate|e pro příspěvkové organizace "Základní školu a Mateřskou ško|u '' a ''Pečovatelskou s|uŽbu'' obce Dolní RoŽínka stanoveny zastupite|stvem obce dne 1 5,12.2016 Smlouvy o převod-u majetku (převod) - smlouva o bezúp|atném převodu v|astnického práva k nemovitosti s omezuj,rcími podmínkami č.UZSVMtBzRl488l2017-BZRM ze dne 7' 4'2017 převod pozemku paic.č.4gl8,schvá|ena zastupite|stvem obce dne 14.3.2017,právní úěinky vk|adu do katastru nemovitostíze dne 2' 6.2017 bdměnováni č|enŮ zastupite|stva - platné pro rok 2017 schváleno zastupitelstvem obce dne 11.6.2015 Evidence majetku.před|oŽeny přírůstky a úbytky majetku ke dni 31'...