Sheet1
<br> Page 1
<br> DOKLAD Č.10
Rozpočtové opatření č.9- úprava schváleného rozpočtu na rok 2017
schválené p.Starostou dne 20.11.2017
<br> Rozpočet upravujeme o 604 268,99 ve výdajích <.>
<br> Příjmy:
0/1111 Daň z příjmu FO
0/1113 Daň z příjmu FO
0/1121 DPPO
0/1211 DPH
0/1340 Popl.Za odpad
0/1381 Daň z hazardních her
2142/2111 Příjmy z prodeje služeb
2321/2111 Příjmy z prodeje služeb
2411/2111 Příjmy z prodeje služeb
3312/2111 Příjmy z prodeje služeb
3399/2111 Příjmy z prodeje služeb 940,00
6330/4134 Převody mezi vlast.Účty
0/8115 Dorovnání
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje :
<br> 2122/5169 Nákup ost.Služeb
2142/5011 Platy zaměstnanců
2142/5021 OON
2142/5031 SZ
2142/5032 ZP
2142/5138 Nákup zboží
2142/5139 Nákup materiálu
2142/5153 Spotřeba plynu
2142/5154 Elektrická energie
2142/5162 Služby telekomunikací 449,00
2172/5167 Služby školení a vzdělávání
2142/5168 Zpracování dat 713,90
2142/5169 Nákup ost.Služeb
2142/5191 Zaplacené sankce
2219/5139 Nákup materiálu
2219/5171 Opravy a udržování
2310/5021 OON
2310/6121 Budovy,haly,stavby
2321/5169 Nákup ost.Služeb
<br> 191 145,40
11 859,75
21 047,80
56 476,48
16 200,00
13 491,15
<br> 252 483,80
16 273,00
13 151,61
11 200,00
<br> 604 268,99
<br> 9 200,00
55 215,00
13 096,00
23 429,00
<br> 8 436,00
113 021,20
<br> 15 518,04
1 200,00
<br> 12 679,80
<br> 1 802,90
<br> 7 891,00
10 000,00
<br> 7 329,52
21 344,00
<br> 2 036,00
8 261,00
6 332,00
<br>
<br> Sheet1
<br> Page 2
<br> 2411/5011 Platy zaměstnanců
2411/5031 SZ
3113/5141 Úroky z úvěru
3312/5169 Nákup ost.Služeb
3314/5021 OON
3314/5139 Nákup materiálu
3399/5021 OON 950,00
3399/5139 Nákup materiálu 387,00
3399/5169 Nákup ost.Služeb 25,00
3399/5194 Věcné dary
3399/5492 Dary obyvatelstvu
3412/5154 Elektrická energie
3412/5171 Opravy a udržování
3421/5139 Nákup materiálu
3421/5169 Nákup ost.Služeb
3612/5137 DDHM
3612/5139 Nákup materiálu
3612/5154 Elektrická energie
3612/5169 Nákup ost.Služeb
3612/5171 Opravy a udržování
3639/6121 Budovy,haly,stavby
3721/5169 Nákup ost.Služeb
3723/5169 Nákup ost.Služeb
3745/5011 Platy zaměstnanců
3745/5031 SZ
3745/5032 ZP
3745/5139 Nákup materiálu
3745/5156 PHM
3745/5169 Nákup ost.Služeb
3745/5171 Opravy a udržování
6114/5173 Cestovné ÚZ 98071 344,00
6171/5011 Platy zaměstnanců
6171/5021 OON
6171/5031 SZ
6171/5032 ZP
6171/5139 Nákup materiálu
6171/5163 Služby peněž.ústavů
6171/5168 Zpracování dat
6171/5172 Programové vybavení
<br> Rezerva
Výdaje celkem:
<br> Sestavila: Z.Podracká
Schválil: Ing.XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> X XXX,XX
1 386,00
2 770,83
<br> 25 000,00
2 100,00
3 900,00
<br> 2 000,00
-2 000,00
2 000,00
<br> -2 000,00
2 000,00
<br> -2 000,00
7 816,00
<br> -4 000,00
5 550,00
1 607,00
6 227,00
<br> 32 503,00
2 711,00
4 353,90
<br> 60 137,00
20 971,00
<br> 5 744,00
16 691,70
<br> 4 581,00
12 330,00
<br> 7 024,00
<br> 8 283,00
12 507,00
16 491,00
<br> 8 876,00
7 808,00
1 244,20
2 904,00
1 562,00
<br> 604 268,99
<br>
Sheet1