Sheet1
<br> Page 1
<br> DOKLAD Č.11
Rozpočtové opatření č.10- úprava schváleného rozpočtu na rok 2017
schválené p.Starostou dne 20.12.2017
<br> Rozpočet upravujeme o 1 570 649,03 ve výdajích <.>
<br> Příjmy:
0/1334 Oprava
0/8123 Přij.Půjčené prostředky
2142/2111 Příjmy z prodeje služeb
2411/2111 Příjmy z prodeje služeb
3314/2111 Příjmy z prodeje služeb 670,00
3745/2111 Příjmy z prodeje služeb
6330/4134 Převody mezi vlast.Účty
0/8115 Dorovnání
<br> Příjmy celkem
<br> Výdaje :
0/8124 Splátky půjčených prostředků
2122/5169 Nákup ost.Služeb
2142/5011 Platy zaměstnanců
2142/5021 OON
2142/5031 SZ
2142/5032 ZP
2142/5138 Nákup zboží
2142/5139 Nákup materiálu
2142/5151 Studená voda
2142/5153 Spotřeba plynu
2142/5154 Elektrická energie
2142/5162 Služby telekomunikací 449,00
2142/5168 Zpracování dat 713,90
2142/5169 Nákup ost.Služeb
2142/5173 Cestovné
2219/5137 DDHM
2219/5139 Nákup materiálu
2219/5171 Opravy a udržování
2310/5021 OON
2310/5169 Nákup ost.Služeb
2310/6121 Budovy,haly,stavby
2321/5141 Úroky 872,15
2321/5169 Nákup ost.Služeb
2411/5011 Platy zaměstnanců
2411/5031 SZ
<br> -35 306,00
2 500 000,00
<br> 176 584,20
13 271,46
<br> 20 700,00
500 000,00
<br> -1 605 270,63
<br> 1 570 649,03
<br> 105 371,37
11 684,00
<br> 122 614,00
12 790,00
28 064,00
11 408,00
93 104,90
11 288,83
<br> 1 491,00
2 400,00
<br> 12 680,20
<br> 42 013,00
3 067,00
<br> 11 820,00
4 188,00
<br> 27 897,00
2 036,00
<br> 14 344,00
19 270,00
<br> 18 189,00
11 332,00
<br> 2 833,00
<br>
<br> Sheet1
<br> Page 2
<br> 3113/5137 DDHM
3113/5141 Úroky
3113/5169 Nákup ost.Služeb
3314/5021 OON
3399/5021 OON
3399/5139 Nákup materiálu 366,00
3399/5169 Nákup ost.služeb
3399/5175 Pohoštění
3399/5194 Věcné dary
3419/5169 Nákup ost.služeb
3421/5194 Věcné dary
3543/5221 Neinv.Transfery obec.prospěš.org <.>
3612/5154 Elektrická energie
3612/5171 Opravy a udržování
3723/5169 Nákup ost.služeb
3745/5011 Platy zaměstnanců
3745/5031 SZ
3745/5032 ZP
3745/5139 Nákup materiálu
3745/5156 PHM
3745/5171 Opravy a udržování
6112/5023 Odměny zastupitelstva
6114/5021 OON ÚZ 98071
6171/5011 Platy zaměstnanců
6171/5021 OON
6171/5031 SZ
6171/5032 ZP
6171/5139 Nákup materiálu
6171/5154 Elektrická energie 943,43
6171/5162 Služby telekomunikací
6171/5163 Bankovní poplatky
6171/5168 Zpracování dat
6330/5345 Převody mezi účty
6330/5345 Platby daní a poplatků SR
<br> Rezerva
Výdaje celkem:
<br> Sestavila: Z.Podracká
Schválil: Ing.XXXXX XXXXXXX XX.XX.XXXX
<br> X XXX,XX
3 061,66
<br> 19 200,00
2 100,00
8 935,00
<br> 3 207,00
3 409,00
2 000,00
3 000,00
1 920,00
4 500,00
1 500,00
<br> 28 281,00
6 158,70
<br> 71 202,00
20 319,00
<br> 6 107,00
6 490,15
5 631,00
<br> 28 593,00
22 287,00
10 811,00
34 860,00
<br> 1 842,00
17 118,00
<br> 8 365,00
2 102,00
<br> 2 471,17
1 861,40
5 713,64
<br> 500 000,00
159 166,53
<br> 1 570 649,03
<br>
Sheet1