Obec Lipová-lázně,IČ: 00302929
<br>
<br>
1
<br> Návrh rozpočtu obce Lipová-lázně na rok 2018 – závazné
ukazatele
<br> Příjmy
Odvětvové
<br> třídění
druhové
třídění
<br> org <.>
třídění
<br> Název Kč
<br> 11xx Daně a poplatky z vybr.činností a služeb 18 348 110
<br> 12xx Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 16 004 000
<br> 13xx Daně a poplatky z vybr.činností a služeb 4 197 000
<br> 15xx Majetkové daně 2 053 000
<br> 41xx Neinv.přijaté dotace - souhrnný vztah 857 525
<br> celkem 41 459 635
<br>
<br> 103x Lesní hospodářství 1 729 000
<br> 232x Vodní hospodářství 4 000
<br> 331x Kultura 205 000
<br> 341x Tělovýchovná a zájmová činnost 7 000
<br> 361x Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 7 429 000
<br> 31xx Kapitálový příjem 2 500 000
<br> Nebytové hospodářství 220 000
<br> 363x Komunální služby a územní rozvoj 1 440 000
<br> 31xx Kapitálový příjem 1 000 000
<br> 372x Nakládání s odpady 575 000
<br> 551x Požární ochrana 20 000
<br> 617x Místní správa 120 000
<br>
31xx
<br>
Kapitálový příjem 10 000
<br> 63xx Finanční operace 204 000
<br> celkem 53 192 635
<br>
konsolidace 200 000
<br>
celkem příjmy po konsolidaci 52 992 635
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:
Třída 1: Daňové příjmy 40 302 110
<br> Třída 2: Nedaňové příjmy 8 023 000
<br> Třída 3: Kapitálové příjmy 3 510 000
<br> Třída 4: Přijaté dotace 1 057 525
<br> Celkem 52 892 635
<br>
<br> Financování rozpočtu
8115 Zapojení zústatku účtů ÚSC 14 801 000
<br> 8124
Uhrazené splátky dlohodobě přijatých
půjček -820 000
<br> celkem 13 981 000
<br>
<br>
Příjmy celkem s fin.po konsolidaci 66 973 635
<br>
<br> Obec Lipová-lázně,IČ: 00302929
<br>
<br>
2
<br>
Výdaje
<br>
<br>
Odvětvové
<br> třídění
druhové
třídění
<br> organizační
třídění
<br> Název Kč
<br> 103x Lesní hospodářství 284 000
<br> 212x Podpora rozvoje průmyslových zón 20 000
<br> 221x Pozemní komunikace 7 855 000
<br> v tom: 6121
<br>
Kapitálový výdaj dle přílohy 4 300 000
<br> 222x Silniční doprava dopravní obslužnost 170 000
<br> 311x Předškolní a základní vzdělávání 6 010 000
<br> v tom: 5331 dotace PO MŠ 980 000
<br> 5331 dotace PO ZŠ 3 550 000
<br> 331x Kultura 756 000
<br> 332x Ochrana památek 8 000
<br> 334x Sdělovací prostředky 170 000
<br> 339x Ostatní záležitosti kultury 2 308 600
<br> 341x Tělovýchova- hřiště a Lipovské stezky 825 900
<br> 342x Zájmová činnost a rekreace 544 000
<br> v tom: Příspěvky dle přílohy 270 000
<br> 361x Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 3 611 000
<br> 363x Komunální služby a územní rozvoj 17 145 385
<br> 61xx Kapitálový výdaj dle přílohy 1 600 000
<br> 5331 příspěvek PO Obecní služby 13 200 000
<br> 372x Nakládání s odpady 3 281 000
<br> 374x Ochrana přírody a krajiny 40 000
<br> 435x Služby sociální péče 130 000
<br> 551x Požární ochrana 1 280 000
<br> v tom: 61xx Kapitálový výdaj dle přílohy 600 000
<br> 611x Zastupitelské orgány 3 020 000
<br> 6118 Volba prezidenta 51 774
<br> 617x Místní správa 6 002 000
<br> v tom:
<br>
Kapitálový výdaj dle přílohy 130000
<br> 631x Obecné příjmy a výdaje z fin.Operací 390 000
<br> 632x Pojištění majetku 170 000
<br> 633x Převody vlastním fondům v rozp.úz.úrovně 200 000
<br> 639x Ostatní finanční operace DPPO a DPH 4 553 110
<br> 640x Ostatní činnosti - rezerva 8 347 866
<br> celkem výdaje 67 173 635
<br>
po konsolidaci 66 973 635
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Lipová-lázně,IČ: 00302929
<br>
<br>
3
<br>
<br>
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:
Třída 5: Běžné výdaje 60 543 635
<br> Třída 6: Kapitálové výdaje 6 630 000
<br>
Celkem výdaje po konsolidaci 66 973 635
<br> Rozpočet sociálního fondu
Zůstatek z XXX.roku XX XXX
<br> XXXX XXXX Příjem fondu 200 000
<br> 6xxx 5xxx Výdaje fondu 242 363
<br>
<br>
<br> Zpracovala:
<br> Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dne 7.3.2018
<br>
<br> Podrobnější rozpis je k nahlédnutí na OÚ Lipová-lázně na úseku rozpočtu v kanceláři 8 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Lipová-lázně,IČ: 00302929
<br>
<br>
4
<br> Příloha č.1 k návrhu rozpočtu na rok 2018
<br>
<br> Tabulka č.1 Opravy
<br>
Plánované opravy
<br> OdPa Položka Org Akce částka
<br> 2219 5171 51 Chodník čp.265-396 650 000
<br> 2219 5171 53 Opěrná zeď u č.p.184 a 378 150 000
<br> 2219 5171 MK DPS I/60 - za kinem 500 000
<br> 2219 5171 MK Schrothova 2 000 000
<br> 3111 5171 Oprava chodníku a branky MŠ 1 000 000
<br> 3113 5171 Oprava osvětlení a akustiky tělocvična 450 000
<br> 3392 5171 oprava ND - topení 1 500 000
<br> 3412 5171 oprava hřiště u Selské Sv.700 000
<br> 3613 5171 396 oprava OÚ 1 500 000
<br> 3631 5171 oprava VO 1 000 000
<br>
celkem 9 450 000
<br>
<br>
<br> Tabulka č.2 Investice
<br>
<br>
Plánované investice
<br>
OdPa Položka Org Akce částka
<br> 2212 6121 křižovatka u pošty 3 500 000
<br> 2219 6121 přechod pro chodce u ZŠ 800 000
<br> 3635 6119 změna územního plánu 200 000
<br> 3639 6121 Centrum J.Schrotha 1 000 000
<br> 3639 6113 pozemky 400 000
<br> 6171 6122 počítače 130 000
<br> 5512 6122 požární auto- doplatek 600 000
<br>
celkem 6 630 000
<br>...