Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Plnění
<br> Hlavní činnost 2016 2016 2016
<br> Příjmy
<br> Paragraf Položka Popis Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč
<br> 0000 4121 Členské příspěvky 600 000,00 600 000,00 582 815,00 97,14%
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 27 740,40 27 740,40 100,00%
<br> 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 471 586,80 471 586,80 100,00%
0,00%
<br> 0000 Bez ODPA 600 000,00 1 099 327,20 1 082 142,20 98,44%
<br> 3722 2111 Ostatní příjmy 200 000,00 321 000,00 295 774,00 92,14%
3722 2141 Příjmy z úroků 2 000,00 2 000,00 223,30 11,17%
<br> 0,00%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 202 000,00 323 000,00 295 997,30 91,64%
<br> 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 3 019 500,00 3 019 500,00 1 803 000,00 59,71%
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 3 049 500,00 3 049 500,00 1 833 000,00 60,11%
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3 851 500,00 4 471 827,20 3 211 139,50 71,81%
<br> 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 900 000,00 976 000,00 975 591,00 99,96%
3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 225 000,00 261 000,00 259 939,00 99,59%
3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 81 000,00 95 000,00 93 578,00 98,50%
3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 500,00 4 500,00 3 002,00 66,71%
3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10 000,00 3 000,00 2 408,00 80,27%
3722 5137 Drobný majetek 0,00 37 000,00 36 997,65 99,99%
3722 5139 Nákup materiálu j.n.70 000,00 45 000,00 43 780,70 97,29%
3722 5151 Studená voda 2 500,00 2 500,00 2 283,42 91,34%
3722 5152 Teplo 6 500,00 6 500,00 6 102,11 93,88%
3722 5154 Elektrická energie 25 000,00 25 000,00 21 758,15 87,03%
3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 27 000,00 26 653,04 98,71%
3722 5161 Poštovní služby 10 000,00 1 000,00 351,00 35,10%
3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 10 000,00 8 957,00 89,57%
3722 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 45 725,20 91,45%
3722 5164 Nájemné 25 000,00 39 000,00 38 343,46 98,32%
3722 5165 Nájemné za půdu 15 000,00 0,00 0,00 0,00%
3722 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 500 000,00 361 000,00 360 883,00 99,97%
3722 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000,00 10 000,00 9 070,00 90,70%
3722 5169 Nákup ostatních služeb 891 000,00 804 000,00 803 185,48 99,90%
3722 5171 Opravy a udržování 20 000,00 40 000,00 39 325,30 98,31%
3722 5172 Programové vybavení 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00%
3722 5173 Cestovné 0,00 4 000,00 1 150,00 28,75%
3722 5175 Pohoštění 15 000,00 16 000,00 15 617,00 97,61%
3722 5176 Účastnické poplatky na konferencíczh 0,00 3 000,00 2 940,00 98,00%
3722 5194 Věcné dary 0,00 15 000,00 14 085,00 93,90%
3722 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00%
3722 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 50 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00%
3722 5339 Neinv.transfery cizím PO 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00%
3722 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000,00 5 000,00 1 933,35 38,67%
3722 5365 Platby daní a poplatků krajům obcím a SF 0,00 1 000,00 260,00 26,00%
3722 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 2 000,00 1 554,00 77,70%
3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 16 000,00 16 000,00 15 318,00 95,74%
<br> 3722 6121 Budovy,XXXX a stavby-Projektové práce OC Petrůvky-
<br> překladiště,… <.>
<br> 650 000,00 912 200,00 912 160,00 100,00%
<br> 3722 6359 Investiční transfery ost.příspěvkovým organiz.120 000,00 0,00 0,00 0,00%
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 821 500,00 3 839 700,00 3 780 950,86 98,47%
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 0,00 0,00%
6330 5348 Převody do vlastní pokladny 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00%
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 3 851 500,00 3 869 700,00 3 810 950,86 98,48%
<br> Rozdíl příjmů a výdajů z hlavní činnosti 0,00 602 127,00 -599 811,00 -99,62%
<br> Vedlejší činnost
<br> Příjmy
603.001 Nájemné - skládka TKO 8 340 000,00 8 340 000,00 9 097 865,72
603.002 Nájemné - konegerační jednotka 2 355 000,00 2 355 000,00 1 769 884,50
<br> Nájemné - třídící linka 780 000,00 780 000,00 780 000,00
<br> Nájemné - sběrné dvory 1 081 999,00 1 081 999,00 1 057 999,00
<br> Nájemné - OC Petrůvky - dotříďování 387 904,00 387 904,00 387 903,31
<br> Nájemné - svozová auta 585 520,00 585 520,00 585 520,00
<br> Nájemné - drtič 680 350,00 680 350,00 680 322,59
<br> DPH z nájmů 2 984 262,00 2 984 262,00 3 015 493,98
603.xxx Celkem nájemné včetně DPH 17 195 035,00 17 195 035,00 17 374 989,10
<br> Vratka DPH 0,00 0,00 211 538,00
<br> Úroky 0,00 0,00 2 121,18
<br> Ostatní příjmy ( nájemné TSMB ) 0,00 0,00 29 040,00
<br> Příjmy celkem 17 195 035,00 17 195 035,00 17 617 688,28
<br> Výdaje
<br> Opravy a udržování ( lis na TL,příjezdová komunikace,vážní
<br> d...

Hlavní činnost 2017 Hlavní činnost 2018 2019 2020 2021
Příjmy Příjmy
<br> ParagrafPoložkaPopis Částka v Kč ParagrafPoložkaPopis Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč
<br> 0000 4121 Členské příspěvky 600 000 0000 4121 600 000 600 000 600 000 600 000
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0000 4213
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0000 4213
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 0000 4213
<br> 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0 0000 4216
<br> 0 0 0
<br> 0000 Bez ODPA 600 000 0000 Bez ODPA 600 000 600 000 600 000 600 000
<br> 3722 2132 Ostatní příjmy 0 3722 2132 Ostatní příjmy
<br> 3722 2141 Příjmy z úroků 2 000 3722 2141 Příjmy z úroků 2 000 2 000 2 000 2 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz komunálních odpadůFinancování
<br> 8901 Vrácení kauce Outulný -1 259 148 0 8123 Dlouhodobý úvěr 7 000 000 8 000 000 -2 500 000 -3 000 000
<br> FINANCOVÁNÍ -1 257 148 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 002 000 8 002 000 -2 498 000 -2 998 000
<br> 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 13 697 148 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 9 552 000 5 552 000 5 052 000 5 552 000
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000 30 000 30 000 30 000
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 13 727 148 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 9 582 000 5 582 000 5 082 000 5 582 000
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 13 070 000 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 17 184 000 14 184 000 3 184 000 3 184 000
3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 200 000 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
<br> 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 300 000 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 300 000 300 000 300 000 300 000
<br> 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 108 000 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 108 000 108 000 108 000 108 000
<br> 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000 6 000 6 000 6 000
<br> 3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10 000 3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> 3722 5139 Nákup materiálu j.n.150 000 3722 5139 Nákup materiálu j.n.70 000 70 000 70 000 70 000
<br> 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 50 000 50 000 50 000
<br> 3722 5161 Poštovní služby 10 000 3722 5161 Poštovní služby 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000 15 000 15 000 15 000
<br> 3722 5163 Služby peněžních ústavů 50 000 3722 5163 Služby peněžních ústavů 50 000 50 000 50 000 50 000
<br> 3722 5164 Nájemné 50 000 3722 5164 Nájemné 25 000 25 000 25 000 25 000
<br> 3722 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 500 000 3722 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 500 000 500 000 500 000 500 000
<br> 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 10 000 10 000 10 000
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000 500 000 500 000 500 000
<br> 3722 5171 Opravy a udržování 40 000 3722 5171 Opravy a udržování 40 000 40 000 40 000 40 000
<br> 3722 5175 Pohoštění 50 000 3722 5175 Pohoštění 30 000 30 000 30 000 30 000
<br> 3722 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000 3722 5222 Neinvestiční transfery spolkům 50 000 50 000 50 000 50 000
<br> 3722 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000 3722 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000 30 000 30 000 30 000
<br> 3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000 3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000 20 000 20 000 20 000
<br> 3722 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX XXXX XXXX Budovy,XXXX a stavby XX XXX XXX XX XXX XXX X X
<br> 3722 6122 Stroje,přístroje a zařízení 1 711 000 3722 6122 Stroje,přístroje a zařízení 0 0 0 0
<br> 3722 6359 Investiční transf.ostat.příspěvkovým organizacím 120 000 3722 6359 Investiční transf.ostat.příspěvkovým organizacím 120 000 120 000 120 000 120 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 13 040 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 17 154 000 14 154 000 3 154 000 3 154 000
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 xxxx xxxx.0 0 0 0
<br> 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 30 000 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 30 000 30 000 30 000 30 000
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 30 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 30 000 30 000 30 000 30 000
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 13 070 000 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 17 184 000 14 184 000 3 184 ...

Hlavní činnost 2017
Příjmy
<br> ParagrafPoložkaPopis Částka v Kč
<br> 0000 4121 Členské příspěvky 600 000
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0
<br> 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0
<br> 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0
<br> 0000 Bez ODPA 600 000
<br> 3722 2132 Ostatní příjmy 0
<br> 3722 2141 Příjmy z úroků 2 000
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> 8901 Vrácení kauce Outulný -1 259 148
<br> -1 257 148
<br> 6330 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti 13 697 148
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 13 727 148
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 13 070 000
3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 200 000
<br> 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 300 000
<br> 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 108 000
<br> 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000
<br> 3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 10 000
<br> 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000
<br> 3722 5139 Nákup materiálu j.n.150 000
<br> 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000
<br> 3722 5161 Poštovní služby 10 000
<br> 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000
<br> 3722 5163 Služby peněžních ústavů 50 000
<br> 3722 5164 Nájemné 50 000
<br> 3722 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 500 000
<br> 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000
<br> 3722 5169 Nákup ostatních služeb 500 000
<br> 3722 5171 Opravy a udržování 40 000
<br> 3722 5175 Pohoštění 50 000
<br> 3722 5222 Neinvestiční transfery spolkům 100 000
<br> 3722 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 30 000
<br> 3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000
<br> 3722 6121 Budovy,XXXX a stavby X XXX XXX
<br> XXXX XXXX Stroje,přístroje a zařízení 1 711 000
<br> 3722 6359 Investiční transf.ostat.příspěvkovým organizacím 120 000
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 13 040 000
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0
<br> 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 30 000
<br> 3722 Sběr a svaz komunálních odpadů 30 000
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 13 070 000
<br> Rozdíl příjmů a výdajů z hlavní činnosti 0
<br> Vedlejší činnost
Příjmy
603.001 Nájemné - skládka TKO 7 310 549
<br> 603.002 Nájemné - kogenerační jednotka 2 236 588
<br> Nájemné - třídící linka 943 800
<br> Nájemné - sběrné dvory 1 280 179
<br> Nájemné - OC Petrůvky - dotříďování 471 900
<br> Nájemné - svozová auta 653 980
<br> Nájemné - drtič 827 640
<br> Nájemné - nájemné 770l kont.Na bio 13 219
<br> Nájemné - nájemné zvonů na sklo 42 488
<br> Nájemné TSMB 29 040
<br> 603.xxx Celkem nájemné včetně DPH 13 809 383
<br> 6xx.xxx Ostatní příjmy - odpočet DPH z přijatých plnění + úroky z běžného účtu 628 500
<br> 0
<br> Příjmy celkem 14 437 883
<br> Výdaje
511.001 Opravy a udržování ( lis na TL,příjezdová komunikace) 600 000
<br> 518.101 Kompostárna- náklady na provoz 2 904 000
<br> 518.xxx Ostatní služby 100 000
<br> 51x.xxx Celkem služby včetně DPH 3 604 000
<br> 343.xxx Platba DPH (z rozdílu daně na výstupu a vstupu v průběhu roku) 1 874 000
<br> 341.xxx Daň z příjmů právnických osob - zálohy 2017,doplatek 2016 2 000 000
<br> Převod do hlavní činnosti 13 697 148
<br> Vyrovnání rozdílů ze zůstatku běžného účtu -6 737 265
<br> Výdaje celkem 14 437 883
<br> Rozdíl příjmů a výdajů z vedlejší činnosti 0
<br> Stav běžných účtů na začátku roku 10 477 190
<br> Použití volných peněžních prostředků na financován běžného roku -6 737 265
<br> Stav běžných účtů na začátku roku 3 739 925
<br> Návrh rozpočtu

SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY Hrotovická 232,674 01 Třebíč
<br> Představenstvo svazku obcí,svolává VALN OU HROMADU členů SVAZKU OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY <,>
<br> která se uskuteční ve čtvrtek 23.3.2017 se začátkem ve 13 00 hodin ve velkém sále „A“ SPORT-V-Hotelu Hrotovice <.>
<br> Protože letos oslavujeme významné výročí našeho svazku obcí,bude před jednáním valné hromady společný oběd se začátkem v 11,30 hod v Modré restauraci <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení v 13,00 hod
<br> 2.Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3.Schválení programu
<br> 4.Zpráva o činnosti představenstva od poslední valné hromady
<br> 5.Zpráva dozorčí rady
<br> 6.Projednání a schválení závěrečného účtu svazku obcí za rok 2016
<br> 7.Návrh rozpočtu pro rok 2017 '
<br> 8.Projednání a schválení střednědobého investičního plánu pro období 2017 — 2021 9.Členské příspěvky pro rok 2017
<br> 10.Ceny za ukládání odpadů pro rok 2017
<br> 1 1.Plán odpadového hospodářství svazku obcí
<br> 12.Optimalizace systému odděleného sběru komunálních odpadů 13.Vyhodnocení soutěže obcí
<br> 14.Různé
<br> 15.Diskuse
<br> 16.Tisková beseda s novináři <.>
<br> 17.Předpokládaný závěr cca 17,00 hod <.>
<br> Pro zajištění oběda a občerstvení,Vás žádáme o potvrzení účasti do pátku 17.3.2017 na kontaktech v zápatí <.>
<br> Aby bylo možné dodržet časový harmonogram jednání,prosíme o maximální účast a dochvilnost.Setříte tím čas svůj i svých kolegů <.>
<br> Pokud se z vážných důvodů nemůžete dostavit,pověřte PLNOU MOCÍ kolegu,starostu obce,který se valné hromady zúčastní <.>
<br> V Třebíči dne 15.2.2017
<br> \
<br> ladimír Měr Pavel,Řgor předseda představenstva ředitelů mako—tc:,' www,;vnek-siuzbyu Tel: 568 847 066 IČQ 47 43 85 41 Mob: 605 255 394 „ DIC: CZ 47 43 85 41 E-mail: info(ďsvazek—sluzbyxz Bankovní spojení: CSOB a.s.Třebíč č.ú.106139414 / 0300
<br> www.svazek-sluzby.cz č.ú.1227653 / 0300