« Najít podobné dokumenty

Obec Prlov - Návrh rozpočtu SOH 2025 a návrh střednědobého výhledu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prlov.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komentář
KOMENTÁŘ k návrhu střednědobého rozpočtového výhledu SOH na období 2026-2027 <br> Střednědobý rozpočtový výhled vychází z plánovaných činností Hornolidečska na další období let 2026 – 2027.Na základě nich se předpokládá,že v roce 2026 bude zdárně dokončena stavba Domova pro seniory v Horní Lidči a zahájen jeho provoz,na jehož nákladech se bude SOH podílet.V roce 2027 se předpokládá dokončení PD na III.etapu cyklostezek na Hornolidečsku z Horní Lidče do Francovy Lhoty,od kterého se budou odvíjet aktivity spojené s podáním žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu a jeho zahájení stavby v následujících letech <.> <br> PŘÍJMY : Příjmovou stránku rozpočtu plní v prvé řadě členský příspěvek obcí ve výši 150,- Kč/občana <.> Dalšími příjmy jsou pak vyjednané a dohodnuté finanční příspěvky obcí na provoz kanceláře <,> pro poskytovatele soc.služeb a na realizované projekty <.> V neposlední řadě budou v letech 2026 – 2027 plnění příjmů ovlivňovat aktivity spojené s přípravou realizace projektu III.etapy cyklostezek na Hornolidečsku,případně příprava dalších směrů cyklostezky propojující náš region s okolím dle požadavků dotčených obcí <.> V průběhu roku 2025 zajistíme výběrové řízení na PD (odhadované náklady na PD: 6 mil.Kč) s předpokladem,že bude dokončena koncem roku 2027 a že předpokládanou 50 % dotaci na PD od ZK obdržíme po ZVA až v roce 2028 <.> <br> VÝDAJE : Splácení úvěru pořízeného pro II.etapu CBVV s úrokem 6,42 % bude ukončeno v únoru 2026 <.> Dalšími výdaji jsou pak plánované výdaje spojené s činností MAS Hornolidečska a kanceláří Hornolidečska Pro rok 2026 počítáme s tím,že by mělo dojít k prvním platbám za realizaci PD na cyklostezku z H.Lidče do Francovy Lhoty,když výběrové řízení na projektanta by bylo provedeno již v roce 2025 <.> Pro rok 2027,kdy už budou splaceny oba úvěry,plánujeme dokončit a doplatit PD na stavbu cyklostezky z HL do FL,požádat o dotaci na její realizaci a podaří-li se nám dotaci zajistit <,> rozjedeme v roce 2027 tuto stavbu s tím...
Návrh střednědobého výhledu
STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED SOH NA OBDOBÍ : 2026 - 2027 <br> NÁVRH <br> PŘÍJMY <br> 2025 2026 2027 CELKEM <br> Dotace RBK - Kč - Kč - Kč - Kč <br> Dotace od ZK - Kč - Kč - Kč - Kč <br> Dotace od SFDI ČR - Kč - Kč - Kč - Kč <br> Další příjmy 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč <br> NINV příspěvky obcí 3 286 000 Kč 3 300 000 Kč 3 300 000 Kč 9 886 000 Kč <br> INV příspěvky obcí 9 927 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 15 927 000 Kč <br> Zapojení zůst.z předchozích let 1 261 000 Kč - Kč - Kč 1 261 000 Kč <br> CELKEM 14 475 000 Kč 6 301 000 Kč 6 301 000 Kč 27 077 000 Kč <br> VÝDAJE <br> INV 2025 2026 2027 <br> Zhotovení dalších stupňů PD na III.etapu cykl.360 000 Kč 3 000 000 Kč 3 000 000 Kč 6 360 000 Kč <br> Stavba III.etapy cyklostezek na Hornolidečsku - Kč - Kč - Kč - Kč <br> Realizace projektů z FMP - RBK - Kč - Kč - Kč - Kč <br> INV příspěvek na Domov pro seniory 7 415 000 Kč - Kč - Kč 7 415 000 Kč <br> Splátka jistiny z úvěrů 3 296 000 Kč 110 000 Kč - Kč 3 406 000 Kč <br> CELKEM 11 071 000 Kč 3 110 000 Kč 3 000 000 Kč 17 181 000 Kč <br> NINV <br> Splátky úroků z úvěrů 70 000 Kč 7 000 Kč - Kč 77 000 Kč <br> NINV příspěvek ORP Vsetín 602 000 Kč 700 000 Kč 750 000 Kč 2 052 000 Kč <br> MASH Finanční příspěvky 438 000 Kč 450 000 Kč 475 000 Kč 1 363 000 Kč <br> Nákup služeb 1 350 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 1 950 000 Kč <br> pojištění zákonné,na VVS,CBVV 100 000 Kč 105 000 Kč 110 000 Kč 315 000 Kč <br> provoz SOH vč.mezd 844 000 Kč 850 000 Kč 860 000 Kč 2 554 000 Kč <br> NINV přísp.na provoz Domova pro seniory v HL - Kč 250 000 Kč 250 000 Kč 500 000 Kč <br> CELKEM 3 404 000 Kč 2 662 000 Kč 2 745 000 Kč 8 811 000 Kč <br> VÝDAJE CELKEM 14 475 000 Kč 5 772 000 Kč 5 745 000 Kč 25 992 000 Kč <br> zůstatek na účtu SOH k 31.12.2024 <br> 2 033 038,15 Kč 772 038,15 Kč 1 301 038,15 Kč 1 857 038,15 Kč <br> Vyvěšeno dne: 21.2.2025 <br> Sejmuto dne: 12.3.2025 <br> Provedl: Juráňová,OU Prlov
Návrh rozpočtu
NÁVRH rozpočtu Sdružení obcí Hornolidečska na rok 2025 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje <br> Paragraf Položka Org UZ Popis tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč tis.Kč <br> 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3372 3372 3286 <br> 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 10060 10060 9927 <br> 4222 00120 Investiční přijaté transfery od krajů 5159 5159 0 <br> 2219 Přijaté NINV příspěvky a náhrady 59 59 0 <br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 7 8 1 <br> 6330 Převody z rozpočtových účtů 0 70 0 <br> Příjmy CELKEM 18657 0 18728 0 13214 0 <br> Běžný provoz <br> 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 371 76 13 <br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 615 615 0 <br> 4350 Domovy pro seniory 7414 7414 7415 4351 Osobní asistence,pečovatelská služba 653 653 602 <br> 5212 Ochrana obyvatelstva 80 79 80 <br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 214 210 90 <br> 6330 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0 70 0 <br> 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1820 1636 2619 <br> Celkem - provoz 0 11167 0 10753 0 10819 <br> Paragraf Položka Investiční výdaje - závazný ukazatel <br> 2219 6121 202 Budovy,haly,stavby 5081 5081 <br> 2219 6121 222 Budovy,haly,stavby 600 261 360 <br> 6402 5367 202 Budovy,haly,stavby 148 0 <br> Celkem investiční výdaje 0 5829 0 5342 0 360 <br> Výdaje CELKEM 0 16996 0 16095 0 11179 <br> Paragraf Položka Financování <br> 8115 Zapojení zůstatku na BÚ ke konci roku 1675 703 1261 <br> 8123 Úvěr <br> 8124 Úhrada splátky dlouh.přijatých půjčených prostředků -3336 -3336 -3296 <br> Financování CELKEM -1661 0 -2633 -2035 0 <br> 16996 16996 16095 16095 11179 11179 <br> Rezerva na účtu: 2 033 038,15 Kč <br> Vyvěšeno: 21.2.2025 provedl: Juráňová <br> Sejmuto: 12.3.2025 podpis starosty a razítko obce: <br> Celkem s financováním <br> Schválený rozpočet 2024 Skutečnost 2024 2025

Načteno

edesky.cz/d/14693426

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Prlov
17. 02. 2025
23. 01. 2025
20. 01. 2025
17. 01. 2025
15. 01. 2025
  ...a další
Více dokumentů od Obec Prlov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz